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Para validar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132. Para isso, realize os seguintes procedimentos:

Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Sim

1) Na rotina 535, verifique qual é o cliente da filial de origem;

2) Na rotina 302, informe o Código do cliente da filial de origem e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

3) Clique Salvar e feche a rotina;

4) Na rotina 966, informe a Praça do cliente da filial para validar a Região a qual ela está vinculada;

5) Na rotina 574, informe o código da Filial Origem e a UF Destino e o Produto. Em seguida, clique Pesquisar;

6) Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto. Se ele não existir, cadastre-o, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=150635108

7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o Cod.Tribut (vinculado na rotina 574) e clique Pesquisar;

8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

9) Deve ser verificado se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são Iguais ou diferentes,

Caso sejam iguais a rotina ira buscar os CFOP na aba CODIGOS FISCAIS Na aba Transferencia, na sub-aba CFOP B, informe o CFOP de Saída na opção: Transferência (1124),

caso os radicais sejam diferentes a rotina ira buscar o CFOP na aba CODIGOS FISCAIS, o CFOP de Entrada (Estaduais e Interestaduais) ,na sub-aba A: opção Venda.

10) Caso não esteja buscando o CFOP da Aba CODIGOS FISCAIS, a rotina irá buscar da aba transferência no campo CFOP abas Entrada e Saida

11) Caso a rotina não busque o CFOP de Entrada deve ser parametrizado na rotina 212 aba Códigos Fiscais Campo Transferência.

1210) Clique o botão Gravar.

Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Não

1) Na rotina 535, verifique qual é o cliente da filial de destino;

2) Na rotina 302, informe o Código do cliente da filial de destino e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

3) Clique Salvar e feche a rotina;

4) Na rotina 966, informe a Praça do cliente da filial para validar a Região a qual ela está vinculada;

5) Na rotina 271, na aba Outros Filtros, informe a Filial;

6) Na aba Filtros, informe a Região e o Cód. produto e clique Pesquisar. Verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado no produto e em qual Região;

7) Se a Região não existir, cadastre-a, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185757648

8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar;

9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

9) Deve ser verificado se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são Iguais ou diferentes,

Caso sejam iguais a rotina ira buscar os CFOP na aba CODIGOS FISCAIS, na Na Aba Código Fiscais, sub-aba B campo , informe o CFOP de Saída na opção: Transferência (1124) para Saída ou na aba Transferência, sub-aba CFOP informe o CFOP de Saída ou CFOP de Entrada (Estaduais e Interestaduais);,

caso os radicais sejam diferentes a rotina ira buscar o CFOP na aba CODIGOS FISCAIS, na sub-aba A: opção Venda.

10) Caso não esteja buscando o CFOP da Aba CODIGOS FISCAIS, a rotina irá buscar da aba transferência no campo CFOP abas Entrada e Saida

11) Caso a rotina não busque o CFOP de Entrada deve ser parametrizado na rotina 212 aba Códigos Fiscais Campo Transferência.

1210) Clique o botão Gravar.

Pronto! O CFOP foi validado para a rotina 1124.