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CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

...

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Image ModifiedImportante:

  • Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

  • Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

 


CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

...

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).


CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

...

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Image ModifiedImportante:

  • Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

  • Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.


CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

...

10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).


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