Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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DGR-83-14 Régimen de Percepciones Cliente y Proveedor para la provincia de Tucumán

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios & Juridico - Mercado Internacional

Módulo:

Libros Fiscales - SIGAFIS

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

IMPGENER.PRX

Cálculo de RetencionesPercepciones

M100XIBP.PRWCalculo IIBB - Entrada
M460XIBP.PRWCalculo IIBB - Salida entrada

Llamados vinculados:

26883522687783 | 2687958

Requisito/Story/Issue:

DMICNS-

2610

2608 | DMICNS-2609

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

ArgentinaTodas

Tablas utilizadas:

SA2 - Proveedores

SA1 - Clientes

SFF - Configuración Adicional de Impuestos

SFH - Empresa Vs Zona Fiscal

SEK - Ordenes de Pago

SF3 - Libros Fiscales

SF1 - Facturas de Entrada

SD1 -  Detalla de Facturas de Entrada

SF2 - Facturas de Salida

SD2 -  Detalla de Facturas de SalidaSFE - Retenciones

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versión

11.80

Descripción 

Se hacen ajustes en el cálculo de retenciones de ingresos brutos, para dar cumplimiento percepciones cliente y proveedor para cumplir con la legislación vigente DGR 82-83-14 - Régimen General Retención.Régimen de percepción de cliente y provedor para la provincia de Tucumán. 


Procedimiento de Implantación 

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este issue (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

  • FINRETARGIMPGENER.PRW PRX - Cálculo de RetencionesPercepciones
  • FINA850.PRW - Orden de Pago Mod. II
  • M100XIBP.PRW - Calculo IIBB - Entrada
  • M460XIBP.PRW - Calculo IIBB - SalidaFINA855.PRW - Pre-orden de Pago


Procedimiento de Utilización 


  1. Ingresar al modulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).
    A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración correspondiente a la retención de ingresos brutos (IBR).Informar el porcentaje de reducción de alícuota (FF_PRALQIB).
    A través de la rutina de Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar el registro para el impuesto IBR y zona fiscal Tucuman, para el proveedor seleccionado.
    Ingresar al modulo de Financiero (SIGAFIN).
    A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), generar una orden de pago en la cual se realice el cálculo de retención de ingresos brutos. Verificar el valor de la retención de acuerdo a las siguientes condiciones:

  2. FH_TIPO = "V" y D1/D2_PROVENT = "TU"

    Retención IIBB de Tucuman = Base Imponible * FF_ALIQ * FF_PRALIQIB (Si FF_PRALIQIB <> 0)
    Si no hay registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.

  3. FH_TIPO = "V", D1/D2_PROVENT <> "TU" y A2_EST = "TU"

    Retención IIBB de Tucuman = Base Imponible * FF_ALIQ * FF_PRALIQIB (Si FF_PRALIQIB <> 0)
    Si no hay registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.

    4. FH_TIPO = "V", D1/D2_PROVENT <> "TU" y A2_EST <> "TU"

    Retención IIBB de Tucumán = Base Imponible * FF_ALIQ * FF_PRALIQIB  (Si FF_PRALIQIB <>”0”) * FH_COEFMUL (Si FH_COEFMUL <> “0”)

    Si no hay registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.

    FH_TIPO”N”

    NO rigen los topes mínimos establecidos a los efectos de practicar la retención.
    Grabar la Orden de Pago.