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Gerar Faturamento Por Pedido - 1406
Visão Geral do Programa
A rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido tem como objetivo gerar o faturamento por pedido do tipo Telemarketing com posição L (Liberado) realizado na rotina 316.
Este processo pode ser utilizado por empresas que necessitem faturar o pedido sem a necessidade de montar carga, ou até mesmo nos casos em que o cliente opta por buscar a mercadoria ao invés de solicitar sua entrega, sendo outra opção além da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Objetivo da tela: | A tela principal Gerar Faturamento por Pedido possui as abas Filtros e Resultados da Pesquisa. Nela também estão disponíveis filtros, campos, opções e botões. |
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Validações gerais: | |
Múltiplas Formas de Pagamento | As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Observação: para mais informações acesse o documento DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432). |
Não Faturar Pedido E-Commerce Sem Aprovação de Pagamento | Pedidos e-commerce que ainda não tenham informação de pagamento aprovado pela loja virtual terão seu faturamento impedido na rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a fim de evitar faturamentos indevidos. Para mais informações acesse o documento DT Não Faturar Pedido E-Commerce Sem Aprovação de Pagamento. |
Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial | A rotina 1406valida/considera o parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina 820 - Atualizações de Dados do Sistema. Sendo assim, caso parâmetro 4069 seja informado/preenchido:
Para mais informações acesse o documento DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial. |
Dúvida Frequente: A rotina 1406 confere estoque? |
Resposta: As rotinas de faturamento não verificam estoque. É realizada apenas a verificação de estoque durante o processo de venda (geração do pedido) caso o parâmetro 1950 – Verificar estoque (QTEST) no momento da venda estiver marcado como Sim. |
HTML |
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