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Produto: | 4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal | |||||
Versões: | 28.7 | |||||
Passo a passo: | Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:
Cadastro de Contas 1) Acesse a rotina 4010; 2) Clique o botão Incluir; 3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar; OBSObservação: Para para cadastro das conta com "o Tipo da conta" igual a NORMAL Normal, não e necessário informar o campo "CST PIS/COFINS". Após cadastrar as contas, realize um check list conferindo se os cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT, Nota de Serviço Espécie NS, estão de acordo com a movimentação da sua empresa.
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Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097: 1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre uma conta como Outras Contas. 2) Caso possua devoluções de Mercadorias, geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515. Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M serão cadastradas como Apuração. 3) Após finalizar todos os cadastros na rotina 4010, acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e Saída para todas as filiais, para que as alterações sejam replicadas para as movimentações. 4) Em seguida gere Sped Contribuições normalmente |
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