Páginas filhas
  • Como parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o Sped Contribuições ?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:


Nota
titleProcedimentos Iniciais

1) Atualize a rotina 500 para a versão  28.7 ou superior e marque as opções 27- Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL);

2) Clique o botão Atualizar;

3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 ou superior;

4) Na aba Criação de Tabelas e campos, marque a opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições (PCCONTASCONTABEISSPED);

5) Na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção  Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.


Cadastro de Contas

1) Acesse a rotina 1097;

2) Clique o botão Incluir;

3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar;

Após cadastrar as contas, realize um  check list conferindo se os  cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT,  Nota de Serviço Espécie NS,  estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

  • Para operações de Saída as naturezas sempre deverão ser 02 ou 04;
  • Verifique se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP e as espécies informadas na 1007;
  • Confira se o cadastro para notas fiscais de Entrada de CTE e Notas de Serviços estão de acordo com as espécie informada na 1007;
  • Verifique se os CFOPs de Serviços CTE e Entrada Normal estão com as definições corretas na 4010;
  • Para cada CST não tributado (Ex: 04,06,08 ) crie uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST. Repita este mesmo processo para os demais CST. Os códigos de naturezas para estes CST deverão ser sempre 01, pois se trata de Receitas do bloco M;

Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097:

1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre uma conta como Outras Contas.

Image Added


2) Caso possua

Cadastrar uma conta como Outras para que gere o 0500 para o Bloco F100, informado na 1097. 

Image Removed

Caso possui devoluções de Mercadorias, gerado geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515 Na .

Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M sempre será serão cadastradas como APURAÇÃOApuração

Image RemovedImage Added

3) Após realizar finalizar todos os cadastros na rotina 4010, realize a geração de acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e saída na rotina 1000 Saída para todas as filiais que estiver possa ser gerado consolidada,  para que as alterações seja replicado sejam replicadas para as movimentações, .

4) Em seguida gere Sped contribuições Contribuições normalmente

Image RemovedImage Added










HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>