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Tomamos como exemplo a inclusão de um Pedido de Venda informando o Tipo de Frete = CIF, com o valor de 100,00.
Campo | Conteúdo |
Quantidade | 10 |
Preço | 100 |
Valor Total | 1.000,00 |
Valor Despesas Acessórias | 100,00 |
Impostos | |
ICMS (18%) | 213,84 |
IPI (8%) | 88,00 |
Total da Nota | 1.188,00 ( 1.000 + 88) |
Após gerar o Documento de Saída deve ser consultada a rotina de Manutenção de Comissões para verificar os registros de comissão do vendedor:
Base com Frete = S
Campo | Conteúdo |
Data Comissão | 31/10/03 |
Valor Base | 1.196,00 |
% Valor Base | 10% |
Comissão | 119,60 |
Base com Frete = N
Campo | Conteúdo |
Data Comissão | 31/10/03 |
Valor Base | 1.096,00 |
% Valor Base | 10% |
Comissão | 109,60 |
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