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Operación interestatal - alícuota ICMS del 12%.
- Archivo de TES:
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 410 |
Tipo de TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | Sí |
¿Acredita IPI? | Sí |
¿Genera Título? | Sí |
¿Actualiza Stock? | Sí |
¿Poder de Terceros? | No |
¿Calcula ICMS? | Sí |
¿Calcula IPI? | No |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. fiscales ICMS | tributado |
L. fiscales IPI | tributado |
¿Separa IPI? | No |
¿IPI en la base? | No |
Calc. Dif. ICM | Sí |
Mat. consumo | Sí |
2. Registro del documento de entrada:
Documento | 000013/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 100 |
Valor de la mercadería | 100,00 |
Total de las mercaderías | 10.000,00 |
Total documento | 10.000,00 |
TES | 410 |
Alícuota IPI | 10% |
Base de cálculo del IPI | 10.000,00 |
Valor IPI | 1.000,00 |
Alícuota ICMS | 12% |
Base de cálculo del ICMS | 10.000,00 |
Valor ICMS | 1.200,00 |
ICMS Complementario | 600,00 |
3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales. Informe de registro de entradas:
Fecha de entrada | Número | Valor contable | Código fiscal | Código | base cálculo del valor de la operación (ICMS) | Alícuota | Impuesto acreditado (ICMS) | Base de cálculo Valor de la operación (IPI) | Alícuota | Impuesto acreditado (IPI) | Observaciones |
01/06/03 | 000013/UNI | 10.000,00 | 291 | 1 | 10.000,00 | 12 | R$ 1.200,00 | 10.000,00 | 10 | 1.000,00 | ICMS DIF. ALÍC.:
600,00 |
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| 2 | 00,00 |
| 00,00 |
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| 3 | 00,00 |
| 00,00 |
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Códigos:
1 - Operaciones con crédito del impuesto.
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3 - Operaciones sin crédito del impuesto - otras.
Para emitir el informe Registros de entrada y Registros de salida, consulte el Régimen proc. Datos. |
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