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- El archivo del TES de entrada, para la devolución de mejora, debe mostrar las siguientes características:
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 003 |
Tipo de TES | Entrada |
Acredita ICMS | No |
¿Acredita IPI? | No |
¿Genera título de crédito? | No |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | Devolución |
¿Calcula ICMS? | Sí |
¿Calcula IPI? | No |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Tributado |
L. Fiscales IPI | No |
¿Separa IPI? | No |
¿IPI en la base? | No |
Calc. Dif. ICM | No |
Mat. Consumo | No |
TES de devolución* |
|
2. El registro del documento de entrada debe realizarse de la siguiente manera:
Documento de entrada | |
Campo | Contenido |
Tipo de la factura | Normal |
Form. Prop. | No |
Número | 270703 |
Serie | UNI |
Fch. Emisión | 28/07/03 |
Proveedor | 000001/01 |
Espec. Docum. | E-FACT |
Ítem Fact. | 0002 |
Producto | 001 |
TES | 003 |
Para realizar el vínculo con el Documento original, el sistema pone a disposición la opción Seleccionar documento original (Devolución, Mejora, Complemento). Al seleccionarlo, se completan automáticamente los campos: Cantidad, Valor, Valor total, Valor de ICMS, Documento de origen, Serie Origen, It. Origen, etc. | |
Cantidad | 100 |
Valor | 10,00 |
Valor total | 1.000,00 |
Valor del ICMS | 100 |
Documento de origen | 000003 |
Serie origen | 1 |
Ítem. Origen | 01 |
En Documento de entrada, el sistema pone a disposición la opción Retornar, que permite registrar la Devolución/Retorno de materiales de forma automática. Para ello, es importante configurar el campo TES de devolución en el archivo de TES de salida. Después del registro del Documento de entrada, para análisis del retorno del material en/de poder de terceros, utilice el informe Poder de/En Terc, disponible en Stock y Costos. |
Presentación del informe Poder de terceros:
Lista con los materiales de terceros o en terceros | |||||||||||
Cliente/ Proveedor | Documento | Fecha de emisión | Unidad de medida | Cantidad | Valores | TM | Fecha de asiento | Fch. Últ. Entrega | |||
Número/Serie | Original | Entregado | Saldo | Total factura | Total devuelto | ||||||
000001/01 | 000003/UNI | 22/07/03 | UN | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | E | 22/07/03 | 28/07/03 |
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