IMPLEMENTAÇÕES PARA CONTROLE DE CO-PACKING

Características do Requisito

Descrição

O Co-packing (ou Co-embalagem) pode ser definido como a terceirização da embalagem de um determinado produto.

Esse processo é utilizado por empresas que não tem capacidade ou maquinário adequado para embalar seus produtos, ou ainda, o conhecimento necessário para fazê-lo.

Implementações Realizadas

LOG00086 - Parâmetros do Sistema

Nesse programa foram implementados os seguintes parâmetros:

WMS60013 - Contrato

Nas opções de menu desse programa foi adicionada a opção Co-packing, a qual permite informar os parâmetros para o funcionamento da operação de co-packing.

Ao clicar nessa opção será executado o cadastro de parâmetros do Co-packing (WMS60033).

WMS60033 - Co-Packing (Novo)

Efetuada a implementação desse programa para que seja possível definir os seguintes parâmetros de co-packing:

• • Utilizar Co-packing? - indica se o depositante está habilitado para executar o processo de co-packing.
  • Recebimento Físico e Fiscal - indica que os documentos recebidos via EDI ou XML serão para recebimento físico e fiscal.
  • Somente Recebimento Fiscal - indica que os documentos recebidos via EDI ou XML serão apenas para recebimento fiscal.
    
  • Conferência Recebimento - Tipo estoque - tipo de estoque padrão utilizado na conferência do recebimento de notas de remessa para industrialização por encomenda.
    
  • Conferência Recebimento - Restrição - restrição padrão utilizada na conferência do recebimento de notas de remessa para industrialização por encomenda.
  • Obrigar Informação do Documento Saída Expedição? - indica se será obrigatório informar o documento de saída de expedição na conferência do recebimento.

WMS6449 - Planejamento do Recebimento

Efetuada a implementação do campo Tipo Conferência na grid de Depositantes, sendo que este poderá ser Documento ou CESV / Documental.

O tipo de conferência é definido por intermédio da opção Planejar.

Ao executar a opção Liberar Entrada nesse programa será verificado o tipo de conferência planejado para o depositante:

• • Se for conferência por Documento será gerada uma ordem de serviço para cada Nota Fiscal do depositante que estiver associada ao CESV / /Documental. 
  • Se for conferência por CESV / Documental será gerada uma única ordem de serviço de conferência para o depositante, para todos os documentos associados.

Importante!

1. Os tipos de conferência do recebimento serão carregados conforme configuração de cada depositante localizado em WMS60013 - Contrato - Recebimento, campo Tipo Conferência.
2. Se o parâmetro Permite planejamento de recebimento por depositante? (localizado no LOG00086 - Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS) estiver habilitado será possível definir o tipo de conferência do recebimento para cada depositante por intermédio do campo Tipo conferência Recebimento, na grid de Depositantes.
3. Não será possível definir Conferência posterior com tipo de conferência do recebimento por Documento.
4. Para as Notas Fiscais assinaladas como cross docking sempre será gerada uma única ordem de serviço de conferência, independente do tipo de conferência selecionada.

Também foram realizadas alterações nesse programa, com o objetivo de implementar as seguintes validações referentes aos processos de Co-packing e Cross Docking:

• • O planejamento não será permitido quando:
  1. 1. O tipo de conferência do depositante for por documento e existirem Notas Fiscais normais e de Cross Docking associadas ao CESV / Documental, de um mesmo depositante.
     2. O tipo de conferência do depositante for por CESV / Documental e existirem Notas Fiscais normais e de remessa para industrialização associadas, de um mesmo depositante.

WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais

Realizadas alterações nesse programa, com o objetivo de implementar as seguintes validações referentes aos processos de Co-packing e Cross Docking:

• • Eliminada a opção de indicação do tipo de conferência para a Nota Fiscal, quando a mesma está marcada como Cross Docking, permanecendo apenas a indicação do destino da carga. A indicação do tipo de conferência, independente do tipo de processo, será sempre pela rotina de Planejamento do Recebimento (WMS6449), sendo que o mesmo será aplicado para todos os documentos do depositante.
  • Não será permitido efetuar o relacionamento se o tipo de conferência do depositante for por CESV / Documental e forem informadas Notas Fiscais normais e de remessa para industrialização para o mesmo depositante.
  • Não será permitido efetuar o relacionamento se algum item do documento apresentar controle à granel e a Nota Fiscal for de remessa para industrialização.
  • Não será permitido marcar uma Nota Fiscal de remessa para industrialização como Cross Docking ou como devolução.

WMS60015 - Recebimento 

Nesse programa foi incluído o parâmetro Tipo de Conferência Padrão, o qual permite indicar como será efetuada a conferência dos documentos no recebimento, sendo que a contagem pode ser total para o CESV / documental (C)  ou por documentos (D).

O valor padrão assumido pelo sistema será por CESV / documental (C).

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Efetuadas alterações nesse programa para que sejam realizados os seguintes tratamentos, somente quando o WMS estiver instalado:

• • Após a inclusão de uma Nota Fiscal será efetuado o tratamento para a geração do saldo fiscal de remessa para industrialização (Co-packing), sendo que o saldo fiscal será gerado quando o tipo da Nota for 1 - Normal, se o depositante realizar operação de Co-packing (parametrizado no Contrato do depositante no WMS), quando o CFOP informado estiver cadastrado nos Parâmetros do Logix como CFOP de remessa para industrialização e, ainda, se a Nota Fiscal não possuir erros de consistência.
  • Quando uma Nota possuir erros e for executada a função Assumir Erros será gerado o saldo fiscal de remessa, desde que essa Nota atenda os requisitos mencionados no item anterior.
  • Não será possível informar um CFOP de remessa para industrialização em uma Nota Fiscal provisória, nem em uma Nota Fiscal definitiva de regularização fiscal, ou que pertença a um depositante que não utilize o processo de Co-packing.
  • Também não será possível alterar ou excluir uma Nota Fiscal que tenha saldo fiscal de remessa de industrialização gerado.

WMS6521 - Informações Complementares da NF - WMS

Essa tela é acessada por intermédio da opção 7_inf_compl_nf, localizada no Menu da tela Dados Nota Fiscal (SUP3760).

Foram adicionadas as seguintes opções para incluir e excluir o saldo fiscal de remessas para industrialização:

• • Incluir_saldo_fiscal: irá gerar o saldo fiscal de remessa para industrialização, quando a Nota Fiscal não possuir saldo fiscal gerado e atender aos requisitos citados no SUP3760 (Dados Nota Fiscal).
  • Excluir_saldo_fiscal: efetuará a exclusão do saldo fiscal de remessa quando este foi gerado previamente e se ainda não ocorreram retornos de saldo para a Nota Fiscal.

Importante!

Estes botões somente serão exibidos quando a Nota Fiscal for do tipo 1 - Normal e o depositante utilizar Co-packing.

EDI0050 - Importação XML

Efetuadas as seguintes alterações referentes aos tratamentos necessários para a utilização do processo de Co-packing na importação do XML de NF de Entrada:

• • O saldo de remessa fiscal somente será gerado quando o CFOP for de Industrialização e o objetivo da entrada do EDI, parametrizado no programa Contrato / Co-packing (WMS60033), for Somente Recebimento Fiscal.
  • Não será possível importar documento no qual:

1. O CFOP é de Industrialização e este seja Provisório.
2. O CFOP é de Industrialização e o depositante não esteja com o campo Utilizar Co-packing? habilitado no WMS60033 (Co-packing).

• • Será permitido importar documentos nos quais os itens não são controlados pelo WMS.

EDI0017 - Processamento Nota Fiscal de Armazenagem

Efetuadas alterações nesse programa para que sejam processadas as informações da remessa fiscal, sendo que esta será gerada somente quando os seguintes requisitos forem atendidos:

• • O depositante deve utilizar Co-packing.
  • O parâmetro Objetivo documento entrada via EDI/XML deve estar marcado como Somente recebimento fiscal.
  • O CFOP do documento deve estar cadastrado como Remessa para industrialização no cadastro de parâmetros do Logix.
  • O parâmetro de troca automática do tipo da Nota Fiscal recebida pelo EDI deve estar ativo e a Nota Fiscal deve ser definitiva.
  • A Nota Fiscal não pode apresentar erros de consistência.

Quando a remessa fiscal for gerada, a Nota Fiscal terá seu tipo alterado para 1 - Normal, sendo que para isso foi alterado o EDIR3.

Alteração no EDIR2

Incluída nova mensagem de erro para tratamento dos erros de validação de CFOP de remessa.

Importante!

1. Se o parâmetro de troca automática não estiver ativo, a Nota Fiscal será gravada como 7 - Nota em Trânsito e a remessa fiscal somente será gerada na manutenção da Nota Fiscal, se for o caso.
2. Se a Nota Fiscal apresentar erros de consistência, esta será acolhida normalmente, porém, a remessa fiscal será gerada somente no aceite ou correção dos erros no SUP3760.
3. Se for informado CFOP de remessa para industrialização e o depositante não realizar operação co-packing, a Nota será recusada.
4. Se for informado CFOP de remessa e a Nota Fiscal for provisória (fornecedor diferente do depositante), esta também será recusada.

WMS6190 - Conferência Coletor

Efetuada alteração nesse programa para que além da conferência de documentos provisórios e definitivos por CESV, seja possível realizar também a conferência por documento nos processos de recebimento.

Esse novo processo será controlado via Ordens de Serviço, no qual cada Ordem controlará a conferência de somente 1 (um) documento.

Importante!

Quando o parâmetro Planejamento automático armazenagem (localizado no WMS60013 > Movimentação Interna > aba Armazenagem) estiver ativo, este planejamento ocorrerá somente na finalização da conferência do último documento associado ao CESV / Documental.

WMS6069 - Lista Particular de Pendências
WMS6070 - Lista Pública de Pendências
WMS6743 - Convocação Ativa

Realizadas alterações nas rotinas WMS6069 e WMS6070 para que a opção de visualização das informações por Seq/Item seja tratada como Seq/Item/NF, onde será exibido o número e a série da Nota Fiscal de Entrada, quando a atividade for de conferência do recebimento, sendo que as opções de visualização das informações é alterada por intermédio das teclas de função F9 ou CTRL-D.

Também foi alterada a rotina WMS6743, para que na atividade de conferência do recebimento seja exibido o número e a série da Nota Fiscal de Entrada, ao invés do número do CESV.

Nota!

Em todas as rotinas acima mencionadas, se a Ordem de Serviço de Conferência estiver associada a várias Notas Fiscais será exibido o texto VÁRIAS NFs.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release 12.1.22.