Registro | Descrição | Origem |
CR=01 | Registro Mestre | Wizard |
CR=05 | Cabeçalho do Documento Fiscal | Wizard Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração/Sub ICMS Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST |
CR=07 | Detalhes Pagamentos | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração/Sub ICMS Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST |
CR=10 | Detalhes CFOPs | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração/Sub ICMS Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST |
CR=14 | Detalhes Interestaduais | Atualizações- > Cadastros -> Fiscais -> Participantes Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração/Sub ICMS Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST SIGAMAT ( Cadastro de Empresas ) |
CR=18 | ZFM/ALC | Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais -> Docs Entrada Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais -> Docs Saída |
CR=20 | Ocorrências | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração/Sub ICMS Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST |
CR=25 | IEs | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração/Sub ICMS Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes |
CR=26 | IESubstituto | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes |
CR=27 | IESubstituído | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes |
CR=28 | CredAcum | Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração ICMS/ST Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes |
CR=30 | DIPAM-B | Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais -> Docs Entrada Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais -> Docs Saída |
CR=31 | Registro de Exportação | Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais -> Compls. Pós Emissão -> Exportação ( TAFA082 ) |
Bloco CR=01 - Registro Mestre
Responsável por enviar as informações pertinentes do arquivo gerado (Versão do arquivo da NOVA GIA SP, data e hora da geração do arquivo, layout, versão do layout, totalizador do registro CR=05) .
Essas informações são extraídas do parâmetro de preenchimento da rotina no momento da geração do arquivo da NOVA GIA SP, somente existirá um registro mestre por arquivo.
Bloco CR=05 - Cabeçalho do Documento Fiscal
Contém informações sobre o contribuinte e informações gerais sobre o documento fiscal, tais como Referência e Regime Tributário.
Os tipos de registros Detalhes Pagamentos, Detalhes CFOPs, Ocorrências, DIPAM-B e Registro de Exportação estão relacionados diretamente com este tipo de registro.
Assim, Cabeçalho do Documento Fiscal conterá, entre outras informações, a somatória dos blocos Q07, Q10, Q20, Q30 e Q31.
Bloco CR=10 - Detalhes CFOP´s
Para cada Código Fiscal de Operação (CFOP) o programa detalha as Entradas / Saídas Interestaduais, onde os valores serão totalizados e pertencem a um único registro tipo CR=05
Bloco CR=14 - Detalhes Interestaduais
Esse registro sempre deve ser posicionado após o registro 10.
Os registros lançados em Detalhes Interestaduais contém informações sobre operações relativas às entradas interestaduais (CFOPs do grupo 2) e/ou saídas interestaduais (CFOPs do grupo 6) agrupadas por estados.
Para cada nota interestadual gerada no registo CR=10 deverá existir um registro CR=14.
Bloco CR=18 - ZFM/ALC
Detalhamento das notas fiscais de saída interestaduais para Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio. Esse registro sempre deve ser posicionado após o registro 14 e a operação permitir o benefício da isenção devido aos municípios destinos pertencerem a Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. Para gerar esse registro é importante lembrar que os códigos dos Municípios devem estar cadastrados de acordo com a tabela abaixo, assim como o nome do Município deve constar na mesma.
Existirão tantos registros quanto notas para aquele período.
Os Municípios pertencentes às Áreas de livre comércio são:
Código do Município Destino | Município | Código da UF | UF
|
00001 | Guajará Mirim | 23 | RO |
00105 | Brasiléia | 01 | AC |
00107 | Cruzeiro do Sul | 01 | AC |
00255 | Manaus | 04 | AM |
00307 | Bomfim | 24 | RR |
00605 | Macapá | 03 | AP |
00615 | Santana | 03 | AP |
09841 | Presidente Figueiredo | 04 | AM |
09843 | Rio Preto da Eva | 04 | AM |
09847 | Tabatinga | 04 | AM |
99998 | Epitaciolândia | 01 | AC |
99999 | Pacaraima | 24 | RR |
Bloco CR=20 - Ocorrências
Os registros do tipo Ocorrências detalham informações correspondentes aos campos 052-Outros Débitos, 053-Estorno de Créditos, 057-Outros Créditos, 058-Estorno de Débitos, 064-Deduções (RPA ou DISPENSADO) e 064-Outras (RES)
necessárias para Apuração do ICMS para Operações Próprias e Apuração do ICMS-ST-11 da GIA.
Obs.: Para que esses registros sejam gerados, haverá a necessidade de ser gerada a apuração de ICMS e ICMS/ST no Protheus, extração dos dados e processamento dos mesmos para o TAF.
Bloco CR=25 - IEs
Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro-pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730.
Bloco CR=26 - IE Substituto
Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00210 ou 00211 e campo PrópriaOuST=0.
Bloco CR=27 - IE Substituído
Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00701 ou 00702 e campo PrópriaOuST=1.
Bloco CR=28 - Cred. Acum/Ressarcimento ST
Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro-pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00220, 00221, 00740 ou 00741 no caso de “Crédito Acumulado”;
00223, 00744 e 00745 no caso de “Crédito Acumulado do Produtor Rural” ou 00749 no caso de “Ressarcimento ST” das operações próprias.
Bloco CR=30 - DIPAM-B
Registros desse tipo armazenam todas as informações referentes à DIPAM-B. Vale ressaltar que este tipo de registro tem como pai o tipo de registro Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05.
Bloco CR=31 - Registro de Exportação
Responsável por todas as notas de exportação, que tem como registro pai o CR=05