Ação: | Descrição: | | Informações Principais: | O cabeçalho Informações Principais é fixo para todas as abas, independente da aba que será selecionada e possui opções de pesquisa indispensáveis para a busca do pedido de compra, a fim de iniciar o processo de Entrada de Mercadoria, como Filial (esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na Rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.), Tipo Entrada, Nº NF, Série, Espécie e Fornecedor. Observação: caso o número de Série não seja informado e, no momento que o usuário clicar duas vezes no item na grid para incluí-lo, será apresentada a mensagem: Número de série não informado, deseja continuar assim mesmo?. Caso já exista um item inserido, a mensagem não será exibida. Essa mensagem tem a finalidade de auxiliar o usuário no preenchimento do campo para não esquecer de informar. | | Itens da Entrada de Mercadoria: |  Image Added
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| title | Observações Adicionais: |
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| - Para a entrada da mercadoria, deverão ser informados obrigatoriamente os campos: Filial, Tipo de Entrada e Nº. Nota Fiscal (caso a opção Gera Nº NF esteja com a opção igual a Não);
- O cadastro de uma nota fiscal com duplicidade de número, série e fornecedor poderá ser restringido, ao ser marcada a permissão de acesso 25 - Restringir duplicidade NF mesmo Nº. Série e Fornecedor, incluída na Rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina.
Observação: sendo marcada a restrição ao usuário, ao informar dados da nota com duplicidade é exibida a mensagem: Já existe NF com os dados informados, Número, série e fornecedor. Caso contrário o processo seguirá normalmente. - Os custos do produto serão atualizados somente quando for realizada a primeira entrada dele no sistema, ou se o mesmo estiver zerado. Desta forma, a rotina verificará se os custos do produto referente a cada entrada são iguais a zero (0) ou vazio (nulo). Se sim, efetuará sua atualização referente ao valor base da entrada.
- Caso esteja marcada a opção Sim, na Rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. venda, caixa Controla patrimônio, campo Observação e a entrada seja do tipo S - Mat.Consumo / Imobilizado e o produto seja do tipo EQ - Equipamento, ao realizar uma entrada de mercadoria a tela Dados do Equipamento é exibida solicitando seu preenchimento. Caso contrário, a tela não é exibida.
- Caso a permissão 22 - Restringir entrada de mercadoria de fornecedores bloqueados, da Rotina 530, esteja marcada, ao informar o Fornecedor, não é permitido a entrada de uma nota fiscal que pertença a um fornecedor bloqueado, exibindo a mensagem Fornecedor Bloqueado na Rotina 202- Cadastrar Fornecedor ou na Rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente. Caso contrário, o processo seguirá normalmente onde permitirá a entrada da nota fiscal.
- Ao informar o fornecedor no campo Fornecedor da tela principal e caso o parâmetro Emite NF-e da Rotina 202 (aba Parâmetros, sub-aba Outros da tela Cadastro), esteja marcado e a permissão de acesso 23 - Bloquear entrada manual se fornecedor emite NF-e da Rotina 530 também esteja marcada, é exibida a seguinte mensagem: "Fornecedor informado parametrizado no cadastro de fornecedores para receber somente Notas Fiscais de entrada através do arquivo XML (NF-e). Utilize a opção Importação / 01 - Nota fiscal eletrônica para importar o arquivo XML. Operação será cancelada!". Neste caso, não é permitido a entrada de nota fiscal manual se o fornecedor emite NF-e. Caso contrário, se estiver marcada somente a permissão ou só o parâmetro, o bloqueio não é feito e seguirá o processo normalmente.
- No filtro Fornecedor, caso seja informado ou selecionado um fornecedor bloqueado no SEFAZ é exibida a mensagem de alerta interrompendo o processo de entrada: " Fornecedor X bloqueado na SEFAZ utilizando o processo de integração com a Rotina 1075- Validação de Dados Fiscais - SEFAZ. Entrada não permitida".
- As notas fiscais selecionadas para entrega futura, através do filtro NF Entrega Futura, localizado na caixa Informações Principais são gravadas na rotina ao selecionar, a opção 2 - Ent. Entrega Futura no filtro Tipo Entrada, e clicar o botão Gravar. Desta forma, essa informação permanece gravada no próximo acesso à rotina.
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- Totalizadores: utilizada para exibir a localização da diferença entre a Soma dos Itens da NF e o Total da NF ao gravar a NF de entrada. Esta verificação será de acordo com o valor informado no parâmetro 1928 - Permitir valor máximo de diferença (arredondamento) entre soma itens da NF e o total da NF da Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Para este processo será necessário:
- Marcar o parâmetro 2329 - Considerar divergência de entrada no primeiro item da NF da Rotina 132;
- Marcar a permissão de acesso 20 - Utiliza conferência de totalizadores da Rotina 530.
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