ALTERAÇÃO NO RELATÓRIO LEI 5.00-DF

Informações Gerais

Objetivo

Alterar relatório Lei 5.005-DF para atender considerações conforme a legislação vigente.

Definição da Regra de Negócio

1. A

linha

Valor

contábil

das

vendas

da

Apuração

da

Lei

5.005-DF

produtos

4%

deverá

subtrair

o

valor

contábil

dos

produtos

a

4%;

2. Deve ser criada a flag: Subtrair ICMS ST do valor contábil;2.1 Quando marcada a opção acima, deverá subtrair o ICMS ST destacado nas notas para os CFOP´s informado no filtro do valor contábil;3. Deverá ter a apuração abaixo das operações a 4%, verificar a movimentação do período e não os CFOP´s informados no filtro:

Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%:
Colunas:
-Base de cálculo Saída 4%: Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

3.1 Para as apurações abaixo deverão ser verificados demais CFOP´s que não foram informados no filtro para o período informado:

-Apuração ICMS Normal (S/ Benefício):
Colunas:
-Base de cálculo Saída : Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas  do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas  do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

3.2 Deve ter um Totalizador conforme abaixo:TOTAL A RECOLHER:
Colunas:
-ICMS LEI 5.005: Será o valor gerado na coluna já existente "ICMS a recolher" da "Apuração de ICMS Lei 5.005";
-ICMS Fora da Lei 5.005: Será a soma das colunas "ICMS líquido" das apurações: "Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%" e "Apuração ICMS Normal (S/ Benefício)".

Observação: Todas as informações deverão ser consideras a partir do Livro Fiscal.

4. Deve ser retirado do filtro a opção Desconsiderar CFOP";

5. A orientação deverá ser alterada conforme abaixo:

Apuração ICMS Lei 5.005:
 - Valor contábil das vendas: Será o valor da soma do valor contábil dos CFOP de saída (5.000 a 6.999) informados no filtro de CFOP, quando selecionada a opção: "Subtrair ICMS ST do valor contábil", será subtraído o valor de ICMS ST destacado nas notas do valor contábil.

Apuração ICMS Lei 5.005 com saídas a 4%:
 - Valor contábil das vendas: Será o valor da soma do valor contábil dos CFOP de saída (5.000 a 6.999) informados no filtro de CFOP; subtraindo o valor contábil dos produtos a 4%, e se a opção "Subtrair ICMS ST do valor contábil" estiver marcada será subtraído o valor do ICMS ST destacado nas notas fiscais do valor contábil.

Acrescentar as apurações abaixo:

Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%:
-Base de cálculo Saída 4%: Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

-Apuração ICMS Normal (S/ Benefício):
-Base de cálculo Saída : Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas  do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas  do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

TOTAL A RECOLHER:
-ICMS LEI 5.005: Será o valor gerado na coluna já existente "ICMS a recolher" da "Apuração de ICMS Lei 5.005";
-ICMS Fora da Lei 5.005: Será a soma das colunas "ICMS líquido" das apurações: "Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%" e "Apuração ICMS Normal (S/ Benefício)".

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1031 - Relatórios Específicos por Estado

Alteração

Menu do WinThor -> 1031

Procedimento

para

Configuração 

• Atualize a rotina 1031 para versão 28.07.23.006 ou versão superior.

  Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
  

Procedimento

para

Utilização

ESTOU AGUARDANDO TELA DE EXEMPLO PARA CONCLUIR DT.