ALTERAÇÃO NO RELATÓRIO LEI 5.00-DF

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Alterar relatório Lei 5.005-DF para atender considerações passadas pelo clienteconforme a legislação vigente.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

Definição da Regra de Negócio

1. A linha Valor contábil das vendas da Apuração da Lei 5.005-DF

produtos

4%

deverá

subtrair

o

valor

contábil

dos

produtos

a

4%;

2. Deve .

2-Deverá ser criada umaa flag: "Subtrair ICMS ST do valor contábil;

."

2.1- Quando marcada a opção acima, deverá subtrair o ICMS ST destacado nas notas para os CFOPCFOP´s informado no filtro do valor contábil;

3. .

3-Deverá ter a apuração abaixo das operações a 4%, verificar a movimentação do período e não os CFOPCFOP´s informados no filtro:

Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%:
Colunas:
-Base de cálculo Saída 4%: Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

3.1- Para as apurações abaixo deverão ser verificados demais CFOPCFOP´s que não foram informados no filtro para o período informado:

-Apuração ICMS Normal (S/ Benefício):
Colunas:
-Base de cálculo Saída : Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas  do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas  do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

3.2-Deverá Deve ter um totalizadorTotalizador conforme abaixo:

TOTAL A RECOLHER:
Colunas:
-ICMS LEI 5.005: Será o valor gerado na coluna já existente "ICMS a recolher" da "Apuração de ICMS Lei 5.005";
-ICMS Fora da Lei 5.005: Será a soma das colunas "ICMS líquido" das apurações: "Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%" e "Apuração ICMS Normal (S/ Benefício)".

ObsObservação: Todas as informações deverão ser consideras a partir do Livro Fiscal.

4-Deverá retirar. Deve ser retirado do filtro a opção "Desconsiderar CFOP".;

5-. A orientação deverá ser alterada conforme abaixo:


Apuração ICMS Lei 5.005:
 - Valor contábil das vendas: Será o valor da soma do valor contábil dos CFOP de saída (5.000 a 6.999) informados no filtro de CFOP, quando selecionada a opção: "Subtrair ICMS ST do valor contábil", será subtraído o valor de ICMS ST destacado nas notas do valor contábil.

Apuração ICMS Lei 5.005 com saídas a 4%:
 - Valor contábil das vendas: Será o valor da soma do valor contábil dos CFOP de saída (5.000 a 6.999) informados no filtro de CFOP; subtraindo o valor contábil dos produtos a 4%, e se a opção "Subtrair ICMS ST do valor contábil" estiver marcada será subtraído o valor do ICMS ST destacado nas notas fiscais do valor contábil.

Acrescentar as apurações abaixo:

Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%:
-Base de cálculo Saída 4%: Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas a 4% do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas a 4% do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

-Apuração ICMS Normal (S/ Benefício):
-Base de cálculo Saída : Será somado a base de cálculo de ICMS das saídas  do período informado;
-Valor ICMS Saída: Será somado o valor de ICMS das saídas do período informado;
-Base de cálculo Entrada: Será somado a base de cálculo de ICMS das entradas do período informado;
-Valor ICMS Entrada: Será somado o valor de ICMS das entradas  do período informado;
-ICMS líquido: Será a subtração das coluna: Valor ICMS Saída - Valor ICMS Entrada.

TOTAL A RECOLHER:
-ICMS LEI 5.005: Será o valor gerado na coluna já existente "ICMS a recolher" da "Apuração de ICMS Lei 5.005";
-ICMS Fora da Lei 5.005: Será a soma das colunas "ICMS líquido" das apurações: "Apuração ICMS S/ Benefício Lei 5.005 - 4%" e "Apuração ICMS Normal (S/ Benefício)".

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Estimado pelos desenvolvedores Eduardo e Rubens (13/06/2018).
Desenvolvimento: 25,0000
Teste: 8,0000
Documentação: 2,0000

 
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
 

Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
 
Exemplo de Aplicação:
Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
 
Tabelas Utilizadas
SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
 WT1031-61
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:* 
PCSIS1031 - Relatórios Específicos por Estado
*VERSÃO DA ROTINA:* 
28.7 e 28M
*TABELAS UTILIZADAS:* 
Não.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?* 
Não.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:* 
Não.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Foi reestruturado e criado novo relatório, sendo um para imprimir a Lei 5.005 e outra para Lei 5.005 a 4%.
Retirado e criado opção em tela conforme história.
Alteração botão orientações conforme história.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Não.
*OBSERVAÇÕES:*
Não.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
Rotina 1031 - Versões:
- 
1031 - Relatórios Específicos por Estado
Alteração
Menu do WinThor -> 1031
 
Procedimento para Configuração 

Atualize a rotina 1031 para versão 28.07.23.006 

- 29.00.02.014
- 29.01.00.012
Rotina homologada nas versões citadas acima.
Implementação realizada de acordo com os critérios de aceitação.
Versões 28.7 e 29.0 publicadas.
Versão 29.01 não disponibilizada para publicação.
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).
 
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
 
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
 
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
 
2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
 
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 
Opcional
Dicionário de Dados
 
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
  
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
ou versão superior.


Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 
Mandatório
Sim (  ) Não (  )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>