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Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Dentro del fuente MATXALC.PRX, se modifica la función MaAlcItEC cuando la opción es Aprobación (nOper = 4) en la cadena cKeyDBM que forma la llave para filtrar la tabla DBM se asigna la variable cUsrApv que contiene el Código del Aprobador.

Configuraciones Previas:

• Activar parámetros
  MV_APRPCEC y MV_ALTPDOC
• Crear tres usuarios
  Desde configurador: Comprador, Aprobador1 y Aprobador2
• Crear un Perfil Comprador
  Dentro de SIGACOM en el menú Actualizaciones > Administración de Compras > Compradores
  Asignar al usuario "Comprador"
• Crear un Grupo de Aprobadores
  Dentro de SIGACOM en el menú Actualizaciones > Administración de Compras > Grupos de Aprobac.
  Asignar al usuario "Aprobador1" en nivel 01
  Asignar al usuario "Aprobador2" en nivel 02
  En la pestaña Entidades Contables asignar el Centro de Costo que estará involucrado con el Pedido de Compra
• Crear Perfiles de Aprobador
  Dentro de SIGACOM en el menú Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores
  Crear un Perfil de Aprobador para los usuarios Aprobador1 y Aprobador2

Implementación

1. Acceder con el Perfil

1. “Comprador” y dar de alta un Pedido de Compra
   Desde el menú Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra 
   Asignar el Centro de Costo configurado dentro de Grupo de Aprobadores
2. Verificar el estatus de aprobación visualizando el pedido.
   Dentro del Pedido, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Aprobac.”
   Se muestra una Ventana con el estatus de aprobación con la siguiente Información
   Aprobador1 - Pendiente
   Aprobador2 – Aguardando niveles anteriores 
3. Acceder con el Perfil

1. “Aprobador1” y aprobar Pedido
   En el menú Actualizaciones > Liberación > Liberación de Doc.    
   Verificar los datos y después confirmar la Aprobación.
2. Acceder con el Perfil

1. “Aprobador2” y aprobar Pedido
   En el menú Actualizaciones > Liberación > Liberación de Doc.
   Verificar los datos y después confirmar la Aprobación.
   Después de aprobar, los documentos cambian su estatus a

1. “Documento Liberado por el

1. usuario”
2. Acceder con el Perfil

1. “Comprador” y verificar estatus de pedido
   Dentro de Menú Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra 
   El pedido cambia a estatus de

1. “Pendiente” porque ha sido aprobado por

1. Aprobador1 y Aprobador2
2. Verificar el estatus de aprobación visualizando el pedido.
   Dentro del Pedido, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Aprobac.”   
   Se muestra una Ventana con el estatus de aprobación con la siguiente Información
   Aprobador1 - Aprobado
   Aprobador2 – Aprobado
3. El estatus del pedido es el correcto

Versión: