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  • Mensagem de alerta: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99." na validação do SPED Contribuições - Como Resolver?

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Mensagem de alerta: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99." na validação do SPED Contribuições - Como Resolver

Produto:

1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições

Versões:

28
Ocorrência:

#dica: Para resolver a Mensagem de alerta: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99", acesse a rotina 1096 e selecione o relatório 6. Em seguida, acesse a rotina 132 e marque o parâmetro 2506.

Ao se deparar com a Mensagem de alerta: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99", siga os passos abaixo:

Passo a passo:

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titleRotina 1096- Apoio a Conferência a Contribuições

1) Acesse a rotina 1096 - Apoio a Conferência a Contribuições;

2) Selecione a opção Saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS e clique Avançar;

2) Em seguida, selecione as Filiais, e o Período que serão gerados no arquivo do SPED;

3) Selecione o relatório 6 - Relatório de consolidação por CST - Sintético com um duplo clique;

4) Clique Imprimir;

  1. O que precisa ser encontrado neste relatório são linhas com os CST em branco e CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 como indicado pelo validador.
    As notas que estão com o CST em branco:
  • Para que elas sejam apresentadas, acesse a rotina 1096 -Apoio a Conferência a Contribuições;
    • Digite todos os CSTs apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST;
    • Marque a opção Desconsiderar CST;
  • Selecione-a no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético.

  • Acesse as notas listadas no resultado na rotina 1008.
  • Nela será possível visualizar quais produtos estão com o cadastro pendente (em branco), conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na 271 ou 574.

Observação: Caso não houver informações souber qual rotina sua empresa utiliza verifique o parâmetro 1092 na 132. Se estiver como Sim, sua empresa usa a 574, mas se estiver como Não, sua empresa usa a 271.

  • As notas que estão com o CST de 01 a 49 ou 99 você conseguirá lista-las na 1096 no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético, mas precisa antes digitar todos os CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST com a opção Desconsiderar CST desmarcada.
  • Acesse as notas listadas no resultado na rotina 1008.

Sendo assim, será possível visualizar quais produtos estão com o cadastro incorreto, conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na rotina 271.

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titleRotina 271 - Cadastrar tributação do produto

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

2) Marque o parâmetro 2506 - Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda? como Sim;

3) Na rotina 271 ou 574, o campo Cód. Trib. Pis/Cofins deve estar preenchido com uma figura tributária que foi cadastrada na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS;

  • Após corrigir o cadastro do produto na rotina 271 - Cadastrar tributação do produto ou na rotina 574 - Tributações por Estado, o PIS/COFINS poderá ser recalculado na rotina 1000- Processamentos Fiscais e corrigir todas as notas automaticamente;

  • Para mais detalhes sobre este processamento na rotina 1000, acesse o link:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752367

Observações:

Realize a correção no cadastro com atenção, pois a falta do cadastro fará o erro repetir todos os meses.










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