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  • DT Alteração Nos Relatórios 11 e 12 - TTD da Rotina 1031 - Aba Santa Catarina.

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ALTERAR RELATÓRIO

ALTERAÇÃO NOS RELATÓRIOS 11 E 12 - TTD DA ROTINA 1031 - ABA SANTA CATARINA 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

Informe a linha de produtoPC Sistemas

Segmento Executor:Informe o segmentoD&L

Módulo:

Informe o módulo10 - Livros Fiscais

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1031

Relatórios Específicos por Estado



Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado/Ticket:

HIS.01383.2018

Requisito/Story/Issue:FIS-4517

País:

(   X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Versão 28.07

Objetivo

 

Alterar o relatório 12 - TTD da rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Alterar relatório TTD da rotina 1031, aba Santa Catarina em atendimento a alteração na legislação vigente do  Estado de Santa Catarina.

Definição da Regra de Negócio

 Motivos da alteração:
Atendimento da Legislação do Estado de Santa Catarina
Critérios de aceitação:

1.

Deverá

alterar

a

composição

do

relatório

12

da

aba

Santa Catarina para passar a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculo realizado a partir da competência 06/2018 no relatório 11. ********************//****************** Estimada pelo desenvolvedor Eduardo (26/06/2018) Desenvolvimento: 8,0000 Teste: 4,00 Documentação: 2,0000 ********************//******************

Santa Catarina  que passar a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculo realizado a partir da competência 06/2018 no relatório 11.


<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 @Procedimentos@

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

1031 - Relatórios Específicos por Estado

Alteração

Menu do WinThor -> 1031

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Envolvida

Menu do WinThor-> 1097

 

Procedimento para Configuração 


Atualize as rotina 1031 e 1097 para versão 28.07 ou versão superior.


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?



Procedimento para Utilização


Observações:

  • Para validação das alterações acima informadas acesse a rotina 1031 na versão indicada ou versão superior;
  • A rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônicos considera os ajustes realizados nos SELECT´s dos relatórios 11 e 12 da rotina 1031.

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

  •  


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