TIPO DOCUMENTO ENTREGA FUTURA 

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

 Quando o parâmetro Emitir nota fiscal com processo de CFOP de Entrega Futura Estiver igual a não, a rotina 2030 irá possibilitar que a venda possa ser com CFOP de Entrega Futura.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Na solicitação 7767.069660.2018, cliente 7767 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, precisa que o módulo 41, tenha a opção de gerar nota fiscal TV7 para cliente pessoa jurídica, e ou documento de movimentação financeira para o cliente.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

1- A rotina 2030, deverá ser alterada para validar o parâmetro PCCLIENT.TIPODOCUMENTOENTREGAFUTURA=S
1.1- Quando esse campo estiver como SIM, a rotina deverá emitir nota fiscal no TV7 com o CFOP de entrega futura;

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 
Rotina
Tipo de Operação
Opção de MenuRegras 
2030 - Frente de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
 
Exemplo de Aplicação:
Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
 
Tabelas Utilizadas
SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Caixa
Alteração
Desktop > Frente de Caixa > 2030
302 - Cadastro de Cliente
Envolvida
Menu do WinThor > 302
 

Procedimento para Utilização
 @Procedimentos@
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).
 
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
 
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
 
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
 
2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
 
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 
Opcional
Dicionário de Dados
 
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
  
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Acesse a rotina 4116 e faça um pedido venda assistida conforme processo atual;
Image Added
Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;
Image Added
Fature o pedido venda assistida e será gerado uma nota fiscal com o CFOP de Entrega Futura;
Image Added
Procedimento para Configuração
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 
Mandatório
Sim (  ) Não (  )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;
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Pesquise o cliente e clique o botão pesquisar;
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Pesquise o campo TIPODOCUMENTOENTREGAFUTURA;
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No campo Tipo Documento, informe S e clique o botão Salvar;
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Acesse a rotina 2030 e pressione a tecla M;

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Acesse a aba Venda Assistida (A) Clique o botão Editar e marque o parâmetro Emitir Nota Fiscal com processo de CFOP de Entrega Futura = Não e clique o botão Salvar;
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