Histórico da Página
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- SAD - Amarração Grupo x Fornecedor
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- SA1 - Clientes
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- SA2 - Cadastro de Fornecedores
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- SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
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- SB2 - Saldos Físico e Financeiro
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- SB5 - Dados Adicionais do Produto
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- SB6 - Saldo em Poder de Terceiros
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- SB8 - Saldos por Lote
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- SBJ -
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- Saldos Iniciais por Lote
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- SC1 - Solicitações de Compra
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- SC2 - Ordens de Produção
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- SC7 - Pedidos de Compra
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- SCQ - Pré-Requisições
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- SDA - Saldos a Distribuir
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- SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada
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- SD2 - Itens de Venda da NF
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- SD3 - Movimentações Internas
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- SDE - Rateios da Nota Fiscal
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- SE1 - Contas a Receber
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- SE2 - Contas a Pagar
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- SE4 - Condições de Pagamento
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- SFA - Estorno Mensal CIAP
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- SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada
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- SF3 - Livros Fiscais
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- SF4 - Cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES)
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- SF8 - Amarração NF Origem x NF Importação / NF Frete
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- SI1 - Plano de Contas
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- SI2 - Lançamentos Contábeis
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- SI5 - Lançamentos Padronizados
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- SI6 - Totais de Lote
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- SI7 - Plano Contas em outras Moedas
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