Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Informe o segmentoDistribuição e Logística | ||
Módulo: | Informe o móduloCompras | ||
Rotina: | |||
Rotina | Nome Técnico | 1301 | Receber Mercadoria
|
Chamado/Ticket: | 1022.072289.2017 ( HIS.04888.2017 ) | ||
Requisito/Story/Issue: | COM-990 | ||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
28.09 |
Objetivo
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaMudança prevista
Funcionalidade desejada:
Necessito que nas entradas bonificadas/produtos bonificados via rotina 1301, o custo contábil deverá ser atualizado como zero, quando o estoque contábil estiver igual a zero no momento da entrada. Esse cenário é necessário para que não tenhamos a geração de impostos a pagar na entrada bonificada, pois, essa cobrança será realizada apenas na venda do produto. Mesmo quando já tiver existido entrada para o produto e o estoque passou a ser zero, deve ser desconsiderado o custo anterior, gravando o novo como zero.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Em uma entrada de mercadoria normal, em que o produto seja bonificado o custo contábil deverá ser gravado como zero, caso o estoque contábil esteja igual a zero
;
Em uma entrada de mercadoria bonificada os produtos da entrada deverão ser gravados como custo contábil zero, caso o estoque contábil esteja igual a zero
.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
CÓDIGO - NOME DA ROTINA:1301 - Entrada de mercadoria.
VERSÃO DA ROTINA:
28.9.x
TABELAS UTILIZADAS:
Informe as tabelas do banco utilizadas na implementação.
NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?
Informe permissões e parâmetro criados para utilização da melhoria, incluindo as imagens das telas em questão.
ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
Informe Versão homologada das rotinas envolvidas.
Informe as atualizações de banco de dados, procedures e afins (560, 500, 1460, 1400..). Incluindo as imagens das telas em questão.
ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:
WT1301-42
COM-990: Ajustado rotina para verificar na Entrada Bonificada ou ItemNF bonificado no calculo do custo contábil o parâmetro: CUSTOZEROCUSCONTBONIFIC se marcado, zerar o custo contábil.
PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
OBSERVAÇÕES:
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.
Acesse a Central de Controle do WinThor para instalação:
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 |
Procedimento para Utilização
Atualize a rotina para a versão:
- 1301 para 28.09 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor
Procedimento para Configuração
- Acesse a rotina 1301;
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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