Digitação de Guias no Portal do Prestador - Resumo de Internação e Honorários

Características do Requisito

Descrição

Inclusão das guias de Resumo de Internação e Honorários no combo do Digitação de Contas no Portal do Prestador - Guias Off-Line no menu do Portal. Assim, o prestador pode lançar em casos de contingência ou outros as guias de Resumo de Internação e/ou Honorários efetuados, de modo que pode lançar e editar essas guias, até a sua completa finalização e no final, realizar a geração do Protocolos de Entrega de Guias - PEG - no portal, para sinalizar a sua entrega para a Operadora e seu pagamento pela prestação dos serviços. 

Desta forma, no Digitação de Contas do Portal do Prestador, podemos agora lançar além das guias de SADT e Consulta, as guias de Resumo de Internação e honorários.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o seguinte parâmetro:

Procedimento para Utilização 

Usuários do Portal - Definição de Acesso

1. Primeiramente, o parâmetro MV_PLSDIGP deverá estar com o valor desejado para o local de digitação, que é um número composto de 4 dígitos. Este número deverá ser algum não utilizado pela organização. Para o correto funcionamento, é obrigatório o preenchimento deste parâmetro com o valor desejado pela organização, como por exemplo, o valor "0003" (sem aspas e apenas um exemplo).

2. Depois, será necessário definir para quais usuários e RDAs devemos liberar a possibilidade de cadastro retroativo de guias no Portal. Assim, no Protheus, acesse: Atualizações / Portal / Usuários de Portal.

3. O sistema irá exibir o browser com todos os usuários cadastrados que possuem acesso ao portal. Aqui, selecione o usuário que deseja verificar as autorizações e após, clique no botão Alterar.
   
4. Caso o login seja usado para vários prestadores, será necessário definir individualmente para cada um a possibilidade de digitar uma guia retroativa, bem como a quantidade de dias retroativos (ou seja, o limite de dias que pode lançar uma guia, por exemplo, caso tenho o valor 30 e tente lançar uma guia com mais de 30 dias, o sistema irá barrar essa possibilidade).

5. Para definir o acesso e dias retroativos, basta dar duplo-clique no nome do prestador - aba Prestador -  e em seguida, indicar se pode ou não lançar guias (campo Inc. Guia Ret,) e a quantidade de dias (campo Quantos Dias), conforme imagens abaixo.

   Aba Prestador -> Prestadores atrelados ao login. A permissão é individual e deverá ser realizado para cada prestador desta grid.	Campos onde definimos se o prestador poderá digitar guias retroativas no portal e a quantidade de dias.

6. Após o preenchimento destes campos, definimos para quais prestadores é possível o lançamento de guias retroativas, bem como o período desta retroatividade. Desta forma, para cada RDA é possível definir o acesso e quantidade de dias, tornando o sistema mais prático e eficaz nestes controles.
   
   

Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Wizard

1. Além da configuração do prestador, para que a rotina funcione corretamente e com os layouts da guia conforme TISS, é necessário rodar o Wizard mais atualizado das seguintes tabelas:
   1. B7A - cfg_impressao_guias_tiss.CSV
   2. B7B - estrutura_impressao_guias_tiss.CSV
   3. B7C - grupos_de_campos.CSV
2. Para rodar o Wizard, é necessitário colocar os arquivos csv's acima na pasta "plswizard", que fica dentro do diretório padrão do Protheus (RootPath).
3. Para maiores informações de como proceder com a atualização via wizard, consulte o documento abaixo:

Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Inclusão

GUIA DE HONORÁRIOS

a. O usuário do portal deve acessar a página do prestador em seu Browser, efetuar o login - digitando seu usuário e senha.

b. Após o acesso, deverá clique em Principal / Digitação de Guias.

Image Modified

c. O sistema irá abrir a tela referente a digitação de guias (desde que o usuário possa acessar a rotina).

d. Para inserir uma guia, basta selecionar a RDA desejada no combo Prestador, Local de Atendimento e Regime de Atendimento, selecionar o tipo de guia no combo Tipo de Guia e a Data de Atendimento e por fim, inserir a matrícula do beneficiário para qual a guia será digitada.

Image Modified

e. A tela é semelhante a tela do atendimento, não mudando em nada a sistemática de lançamento de informações.

Image Added

f. No restante, o lançamento de informações é idêntico

as demais guias, bastando lançar as informações desejadas.

g. Na guia de Honorários, é obrigatório informar ops executantes para cada evento médico lançado, ou seja, se foi incluído um procedimento de Consulta e outro de Extração de Corpo estranho - por exemplo-  é obrigatório informar para os dois procedimentos os executantes envolvidos.

• • Caso o usuário lance apenas os eventos e não informe nenhum executante, o sistema não irá permitir que a guia seja salva e irá emitir alerta que é necessário informar os executantes;
  • Caso o usuário lance os dois eventos acima, mas informe o executante apenas para o procedimento Consulta e nenhum para o de Extração de Corpo Estranho, o sistema não irá permitir que a guia seja salva e irá emitir alerta que é necessário informar os executantes.

h. Caso na guia de Solicitação de Internação ou em alguma de Prorrogação de Internação - atrelada a guia de Internação - tenhamos algum evento onde é previsto auxiliares, ao informar o número da guia de Solicitação de Internação no campo 3 da guia de Honorários, o sistema irá checar nestas guias o procedimento que tem o maior número de auxiliares previstos, para carregar em memória este número, ou seja:

• • Caso na guia de Solicitação de Internação tenhamos um procedimento onde é previsto 2 auxiliares, o sistema irá carregar em memória este número de 2 auxiliares;
  • Caso na guia de Solicitação de Internação tenhamos um procedimento onde é previsto 1 auxiliar, mas temos uma guia de Prorrogação atrelada e nela consta outro procedimento com previsão de 3 auxiliares, o sistema irá carregar em memória o número de 3 auxiliares
  • Ou seja, o sistema irá verificar qual é o procedimento com maior número de auxiliares previstos, para carregar este número no momento da digitação da guia de honorários. 
  • Esta ação ocorre devido a temos momentos onde temos uma cirurgia que teremos dois eventos médicos, mas em apenas um temos a previsão de 2 auxiliares e no segundo evento, apenas 1 auxiliar. Mas como durante a cirurgia ambos ficam na sala, o segundo auxiliar pode cobrar o valor de seu honorário como segundo auxiliar no procedimento que não contempla este segundo auxiliar. Esta regra se aplica também no caso de temos uma cirurgia onde é contemplado o auxiliar, mas é realizado outro procedimento médico que não contempla auxiliar algum. Como o auxiliar ficou presente na sala de cirurgia, pode também cobrar sua participação como auxiliar neste evento que não é prevê o auxiliar.
    • Assim, caso na guia de Internação e/ou Prorrogação tenhamos um procedimento que consta 1 auxiliar, ao tentar lançar um segundo auxiliar em qualquer procedimento da guia de honorário, o sistema irá emitir um alerta informando que a participação é inválida, pois o máximo previsto é 1 auxiliar. Caso tenhamos dois, poderá ser lançado os graus de participação 01 e 02 nos procedimentos, mas ao tentar lançar um terceiro -  o sistema irá emitir este alerta e não deixará incluir esta participação não prevista.

    • Informações
      title Atenção
      Essa regra de validação de auxiliares é checada tanto no nível de BD4 - Composição do Evento, quanto no nível da BKC - Unidade de Saúde.

i. No final do processo, ao clicar no botão Confirmar, o sistema exibirá um alerta para que o prestador selecione se deseja mesmo finalizar a guia ou não. Se

optar pela opção "Sim, conclui a digitação", a guia irá ter sua Mudança de Fase efetuada, podendo ficar no status Finalizada ou Conferência. Caso opte pela opção "Não, desejo continuar posteriormente", a guia permanecerá com o status "Em digitação"

.

Image Removed

GUIA DE RESUMO DE INTERNAÇÃO

a. O usuário do portal deve acessar a página do prestador em seu Browser, efetuar o login - digitando seu usuário e senha.

b. Após o acesso, deverá clique em Principal / Digitação de Guias.

c. O sistema irá abrir a tela referente a digitação de guias (desde que o usuário possa acessar a rotina). Nesta tela, é possível realizar a inserção de exames, consultas e geração de PEGs - Protocolo de Entrega de Guia.

d. Para inserir uma guia, basta selecionar a RDA desejada no combo Prestador, Local de Atendimento e Regime de Atendimento, selecionar o tipo de guia no combo Tipo de Guia e a Data de Atendimento e por fim, inserir o número da solicitação de internação para qual a guia será digitada.

e. A tela é semelhante a tela do atendimento, não mudando em nada a sistemática de lançamento de informações. A diferença é que serão abertos para edição os campos para lançar uma Execução diretamente. 

f. No restante, o lançamento de informações é idêntico ao processo existente hoje, bastando apenas entrar com os dados solicitados.

g. No final do processo, o sistema exibirá um pequena janela para o prestador selecionar se deseja mesmo finalizar a guia. Se "sim", esta ficará com o status de Finalizada, pois sua digitação já foi realizada, caso "Não" a guia permanecerá com o status "Em digitação".

Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Exclusão

Caso o prestador digite uma guia e depois veja que cometeu algum equivoco, é possível Excluir a guia digitada.

Para isto, na tela de digitação de guias, deverá filtrar as guias digitadas da seguinte maneira:

• • • No combo Local de Atendimento e Regime de Atendimento, deverá selecionar a RDA para qual a guia foi digitada (obrigatório);
    • Selecione o tipo de guia no combo Tipo de Guia (obrigatório); 
    • Defina os parâmetros de pesquisa no fieldset de Parâmetros de Pesquisa, podendo filtrar as guias por data, número da guia e deverá selecionar o Status de Digitação. 
    • No final, clique no botão Listar Guias.
      
    • Clique no ícone "X" para excluir a guia desejada.

Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Edição

Caso o prestador digite uma guia e depois veja que cometeu algum equivoco, é possível Editar a guia digitada.

Para isto, na tela de digitação de guias, deverá filtrar as guias digitadas da seguinte maneira:

• • • No combo Local de Atendimento e Regime de Atendimento, deverá selecionar a RDA para qual a guia foi digitada (obrigatório);
    • Selecione o tipo de guia no combo Tipo de Guia (obrigatório); 
    • Defina os parâmetros de pesquisa no fieldset de Parâmetros de Pesquisa, podendo filtrar as guias por data, número da guia e deverá selecionar o Status de Digitação. 
    • No final, clique no botão Listar Guias.
      
    • Clique no ícone de edição para alterar a guia desejada
      

• 
  

• 
  

• Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Gerar Protocolo de Entrega de Guia (PEG)

Como o local de digitação para as guias lançadas neste módulo é diferente do padrão do sistema, é necessário gerar o Protocolo de Entrega de Guia na própria tela de Digitação.

Para isto, as guias devem estar no status de Finalizadas. Para gerar o protocolo, faça:

• • • No combo Local de Atendimento e Regime de Atendimento, deverá selecionar a RDA para qual a guia foi digitada (obrigatório);
    • Selecione o tipo de guia no combo Tipo de Guia (obrigatório); 
    • Defina os parâmetros de pesquisa no fieldset de Parâmetros de Pesquisa, podendo filtrar as guias por data, número da guia e deverá selecionar o Status de Digitação como Em conferência.
    • No final, clique no botão Listar Guias.
    • O sistema irá exibir as guias encontradas com as opções. Note que o botão Gerar Protocolo para Operadora está habilitado.
    • Basta selecionar as guias desejadas, marcando no checkbox as guias que deseja gerar PEG.
    • Após a seleção das guias, clique no botão Gerar Protocolo para Operadora.
    • O sistema então irá exibir um warning, avisando que o protocolo ficará disponível dentro de alguns instantes na Opção Consulta Protocolos Gerados.

OBS: Uma vez gerado o protocolo, as guias não serão mais exibidas neste grid, pois serão “migradas” do local da PEG de Digitação de Contas – conforme parâmetro MV_PLSDIGP – e serão transferidas para a PEG definitiva, conforme ocorre hoje no processo padrão do sistema. Ou seja, caso no parâmetro MV_PLSDIGP tenha o valor 0003, as PEG’s serão transferidas do local 0003 para a PEG definitiva que estiver aberta para o prestador no sistema, conforme ocorre hoje.

Após acessar TISS / Protocolos, clique na aba Consultar Protocolos Gerados, entre com as informações solicitadas desta tela (prestador, data e tipo de guia) e depois, clique no botão Exibir.