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Esta rotina permite selecionar os documentos de saída (notas fiscais, notas de débito e crédito) para gerá-los no formato PDF e enviá-los pelos correio para os respectivos clientes.
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Procedimentos
Para filtrar os documentos de saída:
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- No browser principal da rotina deben ser preenchidos os campos do filtro segundo o help de campo
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- .
- Confira os datos e clique no botão Executar Filtro.
Para gerar o PDF dos documentos de saída selecionados:
1.
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Após o filtrado, devem ser elegidos um ou mais documentos do checklist.
2.
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Deve ser elegida a opção Gerar PDF.
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Para este passo, o parâmetro MV_CFDINF deve ser pré-configurado.
3.
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Clique no botão Confirmar.
4.
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É possível validar a criação do documento visitando a pasta alocada no parâmetro MV_CFDDOCS.
Para enviar os documentos de saída selecionados:
1.
...
Após o filtrado, devem ser elegidos um ou mais documentos do checklist.
2.
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Selecione a opção Enviar PDF.
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Para este passo, el email do cliente no arquivo de clientes, deve ter sido pré-configurado.
3.
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Clique no botão confirmar.
4.
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Se o envio dos documentos teve sucesso,
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serã exhibida uma mensagem, senão, será exhibido um log de errores.
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Para enviar os documentos de saída para o correio eletrônico dos clientes, o servidor de e-mail. deve estar pré-configurado. |
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