No evento S-1200 são enviados dados da Remuneração do trabalhador no mês de referência informado na tela inicial.

Para cada funcionário com remuneração é gerado um evento S-1200, no evento são informados os dados das verbas a serem pagas referente a competência indicada, com exceção das verbas de Imposto de Renda, neste registro também são informados dados de Plano de Saúde

São gerados dados de todos os vínculos que o funcionário tem com a empresa, considerando os 8 primeiros digitos do CNPJ.

Sendo assim, se o funcionário trabalhar em duas filiais da empresa, no mesmo registro S-1200 serão gravados dados do recibo de pagamento agrupando pelo Estabelecimento e por categoria.

Após o processamento, é impresso um log com todos os funcionários considerados no processamento.

As Tag´s controladas pelo nosso sistema são:

Informação de Múltiplos Vínculos: Serão lidos os dados informados nas tabelas RAZ/RAW deve ser utilizado para funcionários que tem vínculo em outra empresa, com raiz de CNPJ diferente da empresa que está declarando o eSocial.

Informações complementares de identificação do trabalhador: São informações dos trabalhadores autônomos que não tem vínculo com a empresa (não foi enviado o S-2300), também utilizada para trabalhadores cedidos (caso de órgãos públicos)

Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador: Nesta Tag devem ser prestadas informações sobre os processos que o Trabalhador tenha contra um dos entes participantes do eSocial, atualmente é necessário que esta informação seja incluída no TAF após a integração do evento.

Informações relativas ao trabalho intermitente: Dados do Contrato Intermitente, lidos das nossas tabelas SV7/SV6

Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador no mês de apuração: Nesta Tag são detalhados os dados de demonstrativos de pagamentos

Número do demonstrativo: (gerado automaticamente com os dados Filial+data de Pagamento+Periodo+Roteiro)

•          Estabelecimento: (Filial do Funcionário ou Obra Própria)
•          Código da Lotação: (Código do Centro de Custo)
•          Quantidade de Dias trabalhados na Lotação (apenas para funcionários avulsos, não tratamos este caso)
•          Matricula do Funcionário: Lido da SRA
•          Substituição da contribuição no caso de empresas do tipo Simples
•          As verbas pagas em Folha: São os itens de verbas da SRD
•          Dados do Plano de Saúde: RHK-PLANOS ATIVOS , RHL-PLANOS ATIVOS DEPENDENTES, RHM -PLANOS ATIVOS AGREGADOS, RHS- HISTÓRICO CALCULO DE PLANOS DE SAUDE
•          Grau de Exposição: Lido do Cad. Funcionários

Temos também a Tag de Informações de Períodos Anteriores que refere-se:

a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordos coletivos, convenção coletiva e dissídio;

b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais (órgãos públicos);

c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho.

d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento

Para opção A, serão considerados os dados provenientes das tabelas RHH/SR7/SR3

Para a opção D, serão considerados dados de Rescisão Complementar que não originaram um evento S-2299 retificador (conforme MOS PLR e diferenças salariais pagas em decorrência de dissidio)

Temos que informar a Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores que será lido de uma tabela S??? (Ainda não implementado)

O formato da Tag de pagamento de Períodos Anteriores será idêntico ao de pagamento do período Atual.

Observação:

Para os dados de Autônomos lidos do Financeiro, utilizaremos a rotina do financeiro FINA240A, que atualmente integra os autônomos para a Folha, a fim de que possam ser considerados na SEFIP.

Controle e Múltiplos Vínculos

No evento S-1200 é necessário informar dados de Múltiplos Vínculos do Funcionário, para o eSocial, múltiplo Vínculo indica que o funcionário trabalhou em outra empresa (raiz do CNPJ diferente)

Ao realizar o lançamento manual para um funcionário (GPEA090), caso seja informado uma verba com um desses ID's de cálculo abaixo:

• 0288 - Salário de Contribuição - INSS outras empresas
• 0290 - Salario de Contribuição INSS 13 Outras Empresas

Será aberta uma tela, onde o usuário informará os Detalhes de Múltiplos Vínculos. Deverá ser informado o CNPJ (lembrando que os 8 primeiros dígitos não podem pertencer a empresa que o funcionário está cadastrado), Indicador de recolhimento , Categoria do trabalhador na outra empresa e Valor do rendimento na outra empresa

Alimentaremos as tabela RAZ/RAW com os dados informados nesta tela.

No evento S-1210 são enviados dados referentes ao Pagamento do Trabalhador dentro do período informado, este evento é base para o cálculo do IRRF, por este motivo devem ser considerados somente os valores pagos na competência indicada.

Cada trabalhador deve gerar um evento S-1210 por mês, com todos os pagamentos feitos a ele, por todas as filiais da empresa.

Exemplo:

Se o usuário indicar o período de Maio/2018 deverão ser consideradas as férias que serão gozadas em junho, porém serão pagas em maio.

Ou, na empresa que trabalha sob o Regime de Caixa, a Folha de Abril que foi paga em Maio.

As Tag´s controladas pelo nosso sistema são:

•    Cpf do Beneficiário (devem ser considerados todos os vínculos do funcionário dentro do grupo de empresa que fará a entrega)
•    Data do Pagamento
•   Tipo de Pagamento efetuado nesta data, que pode ser:

o    1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do S-1200;

o    2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S2299;

o    3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S2399;

o    5 - Pagamento de remuneração conforme apurado em {dmDev} do S-1202;

o    6 - Pagamento de Benefícios Previdenciários, conforme apurado em {dmDev} do S-1207;

o    7 - Recibo de férias;

o    9 - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte.

Nosso sistema efetua a geração dos tipos :

1 – Com base em nossa Folha de Pagamento, processo FOL

2 e 3 – Com base nas rescisões efetuadas

7 – Com base no Recibo de Férias

9 – Folha anterior ao eSocial

• Indicativo se é residente Fiscal no Brasil: Consideramos o funcionário com Tributação de IR e INSS como residente Fiscal do Brasil

Deverá ser informado o detalhamento deste pagamento, com os seguintes dados:

• Período de Referencia (informado em tela)

• Identificador do Demonstrativo (gerado sequencialmente)

• Se o Pagamento foi total ou Parcial, este campo, sempre geramos como Total

• Valor Liquido do Demonstrativo

• Número do Protocolo de Recebimento do evento S-2299/S-2399 (gerado pelo TAF)

• Detalhamento das retenções efetuadas: serão lidas as verbas com incidência IRRF da SRD

• Valores de Pensão Alimentícia: Dados lidos da SRB

• Valores de Pagamento Parcial e Referente a Beneficiários Previdenciários não são gerados pelo sistema.

• Detalhamento do Pagamento de Férias: Dados lidos da SRF/SRR

• Detalhamento do Pagamento de Períodos Anteriores
  IMPORTANTE!
  Esses dados serão gerados somente para empresas que trabalham sob o Regime de Caixa, ou seja, a Folha de Pagamento do mês é paga no mês seguinte.
  O sistema irá checar a data da Carga Inicial informada no parâmetro MV_DTCGINI e irá considerar a competência de 2 meses subsequentes como o início de obrigatoriedade dos eventos periódicos.
  Exemplo:
  A carga inicial realizada em 01/03/2018 terá como início de obrigatoriedade a competência 05/2018, mas esse dado a empresa só poderá enviar na competência 06/2018, quando ocorre o pagamento.
  Dessa forma, ao gerar os dados da competência 06/2018 o sistema irá gerar esses dados como pagamento de um período anterior, pois ele é referente a 05/2018.
  Observação: essa informação será gerada somente no primeiro mês de início das obrigatoriedades, e não será mais gerada nos meses seguintes.

• Informações complementares relativas a pagamentos efetuados a beneficiário residente fiscal no exterior: Não estamos levando estes dados

No evento S-1280 são os dados referentes a Desoneração da Folha, sendo assim, será lida a tabela S033 que já é alimentada mensalmente através da rotina GPEM013.

As Tag´s controladas pelo nosso sistema são:

• Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal:

1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída.

• Percentual de Redução da Contribuição

Receita Bruta Não Desonerada / Receita Bruta Total

Não controlamos as Tags:

Informação Substituição Patronal de Operadores Portuários

Informações de Atividades Concomitantes para empresas optantes pelo Simples Nacional

Nesta evento são enviados dados referentes as Contribuições Sindicais, que estão disponíveis Cadastros \Contribuições Patronais

Após o processamento, é impresso um log com os sindicatos considerados no processamento.