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NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)SISTEMA DE QUEIMA DE GORDURA NO MESMO PEDIDO
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | |||||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoDistribuição e Logística | |||||||||||||||||
Módulo: | Informe o móduloFarma | |||||||||||||||||
Rotina: |
| |||||||||||||||||
Chamado/Ticket: | 7124.148675.2017 ( HIS.00065.2018 ) MED-700 | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-700Queima de gordura no mesmo pedido | |||||||||||||||||
País: | ( x) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
28.09 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaMudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de ti, Preciso que no pedido xxx, o preço do produto 100 é 1,50 eu vendi 100 unidades a 1,60. (acumulo de 10 reais) / GORDURA. No mesmo pedido xxx, o produto 101 tem o preço de 1,10 e eu insiro 200 unidades a 1,05 (utilizando o saldo do pedido gerado no produto 100), ou seja, "QUEIMA DE GORDURA" dentro do mesmo pedido, gerando maior competitividade.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Realizar na rotina 2316 com promoção / 2345: Deve criar parâmetro especifico na rotina 2345 para utilizar o sistema de gordura Deve realizar os cálculos do conta corrente por valor do item no mesmo pedido, ou seja, ACUMULAR UM "SALDO POR PEDIDO" Deve NÃO UTILIZAR o parâmetro da rotina 132 opção
Realizar queima de gordura gerada dentro do mesmo pedido.
Definição da Regra de Negócio
- Realizar na rotina 2316 com promoção / 2345:
- Deve criar parâmetro especifico na rotina 2345 para utilizar o sistema de gordura;
- Deve realizar os cálculos do conta corrente por valor do item no mesmo pedido, ou seja, ACUMULAR UM SALDO POR PEDIDO;
- Não deve utilizar o parâmetro da rotina 132 opção 2314 (CON_TIPOMOVCCRCA)
- do
- conta
- corrente
- RCA
- nos pedidos.
Lembrete : utilizar a lucratividade do pedido para gravar o pedido liberado/Bloqueado (rentabilidade parâmetros da presidência).
- nos pedidos.
pedidos Lembrete : utilizar a lucratividade do pedido para gravar o pedido liberado/Bloqueado (rentabilidade parâmetros da presidência)
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 2300 |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 |
2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar | Envolvida | Menu do WinThor > 2345 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2300 para 28.09 ou superior;
- 2316 para 28.09 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 2300 e marque as seguintes opções:
Na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Shift e marque a opção PC_PKG_CONTROLARSALDORCA [61];
Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso marque a opção Permissões Rotina 2316 - Digitação de Pedido de Venda;
Na aba Dicionário de Dados marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar;
Clique o botão Confirmar.
- Na rotina 132, o parâmetro 2314 - Tipo de movimentação de conta corrente do RCA deve estar com a opção Débito/crédito na venda (VV) marcada, a fim de que seja calculada a movimentação da conta-corrente do RCA no pedido;
- Acesse a rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;
- Clique o botão Ativar/Desativar Regra;
- Na opção Utilizar o saldo de cona corrente do RCA somente no Pedido selecione a opção Sim(S);
- Clique o botão Gravar Alterações.
- Clique o botão Ativar/Desativar Regra;
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2316;
- Realize um pedido de venda com aumento em um produto e desconto do mesmo valor em outro produto;
- Ao finalizar o pedido o saldo conta-corrente do RCA não será alterado, ou seja, a gordura gerada em um item irá abater com o desconto dentro do mesmo pedido.
Exemplo: No pedido XXX, o preço do produto código 100, é R$ 1,50 , foram vendidas 100 unidades a R$ 1,60, nestes itens gerou-se a gordura/acúmulo de R$10,00. Neste mesmo pedido XXX, o produto código 101, tem o preço de R$1,10 e foram vendidas 200 unidades a R$1,05, abatendo assim o acúmulo/gordura gerado na venda do produto código 100 no mesmo pedido.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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