SOMAR REPASSE NA NOTA FISCAL

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Gravar  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, Marlucio Duarte, analista de oferta, solicito que seja gravado campo para determinar se o valor repasse esta está incluído no campo vloutros. conforme demonstra no parâmetro 9811 da rotina 132VLOUTROS.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

1)	Deverá gravar na tabela PCNFSAID o campo utilizarepassevloutros
- Desta forma ao realizar uma venda o mesmo irá gravar:
      - ‘S’: se o parâmetro 9811 estiver igual “SIM”
      - ‘N’: se o parâmetro 9811 estiver igual “NÃO”

2) Deve na criação do campo gravar por default igual a ‘N’, para as informações já gravadas no banco de dados. (Para termos performace na consulta, para evitar o NVL)

3) Deve criar um script para pode atualizar o referido campo, deste o momento que o parâmetro foi alterado até o momento.

    Obs: segue select, como sugestão para verificar a partir de qual data o parâmetro foi alterado, e que terá o campo atualizado para "S"

SELECT PCLOGPCPARAMFILIAL.VALORATUAL, 
             PCLOGPCPARAMFILIAL.DTALTER
  FROM PCLOGPCPARAMFILIAL
 WHERE PCLOGPCPARAMFILIAL.NOMEPARAM = 'SOMAREPASSEOUTRASDESPNF'
   AND PCLOGPCPARAMFILIAL.DTALTER = ( SELECT MAX(PCLOGPCPARAMFILIAL.DTALTER)
                                                                       FROM PCLOGPCPARAMFILIAL
                                                                     WHERE PCLOGPCPARAMFILIAL.NOMEPARAM = 'SOMAREPASSEOUTRASDESPNF' )

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Definição da Regra de Negócio

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -  560 para 28.09 ou superior;
  - 2300 para 28.09 ou superior. 

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 560;

  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos; sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
  • Clique o botão Confirmar;
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• Acesse a rotina 2300, na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque a opção FATURAMENTO [18];
  • Clique o botão Confirmar;
    
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• Acesse a rotina 132, o parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas deve estar marcado como Sim.
  
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Procedimento para Utilização

• Ao realizar o faturamento de algum pedido de venda o valor selecionado no parâmetro 9811 da rotina 132 será gravado no campo PCNFSAID. SOMAREPASSEOUTRASDE;

• Caso o parâmetro esteja marcado como Não será gravado o valor N no campo.

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>