EMITIR RELATÓRIO DE NOTAS FICAIS DE SERVIÇO

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

Objetivo

 Implementados filtros na rotina 717 para emissão de relatório de nota fiscal de serviço.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá criar na rotina 717 dentro da aba Critérios de pesquisa A na caixa Títulos habilitar uma nova opção NF’s Serviço;
  
• Quando selecionada essa opção as opções baixo deverão ficar desabilitadas;
  -  Comprador;
  -  Tipo de parceiro = C-Cliente e O – Outros;
  
• Na tela que as informações são apresentadas em grid as opção de tipo de relatório deverá ficar desabilitada as seguintes opções;
  - Analítico por moeda estrangeira;
  - Sintético por Fornecedor Principal;
  -Sintético por dia;
  -Sintético por conta;
  -Sintético por centro de custo;
  -Sintético por moeda estrangeira;
  -Analítico por cetro de custo;

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

• Para quando selecionar Títulos de NF Serviço deverá ficar habilitado novas opções de tipo relatórios;
  - Analítico por nota – Títulos;
  -Analítico por nota; 
•  Deverá na tela ‘Critérios de pesquisa A habilitar como filtro de pesquisa um campo de Cód. da Receita;
  
• Caso essa opção tenha sido informada, deverá habilitar na tela de opções um novo tipo de relatório denominado como Analítico por Código de Receita e a impressão desse novo relatório deverá ser conforme arquivo em anexo relatório código de receita;
  
• O campo deverá trazer como pesquisa os códigos de receita da tabela da Receita Federal.
  

Procedimento para Configuração 

Atualize a rotina  717 para a versão 28.09 ou superior. 

Procedimento para Utilização

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>