VALIDAR CLIENTE CONTRIBUINTE 

 Informações Gerais

Objetivo

 Quando o cliente for contribuinte, a rotina 4113 irá obrigar na devolução informar o número da nota fiscal de devolução emitida pelo cliente. Não deixando gerar número de nota fiscal automático.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Na solicitação 7.024296.2018, cliente 7 - REAL COMERCIO LTDA, precisa que a rotina 4113, no ato da devolução passe a validar se o cliente é contribuinte para não permitir que o usuário gere uma devolução para cliente contribuinte de icms que é obrigado a emitir notas fiscais. Isto é em função de alguns problemas que tivemos com clientes que recusaram a nota de devolução que emitimos sendo que eles próprios teriam que emitir a devolução.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

1- A rotina 4113 deverá ter uma permissão para validar se o cliente é contribuinte ou não;
1.1- Caso o parâmetro estiver marcado, ao selecionar a nota, validar o campo PCCIENT.CONTRIBUINTE;
1.2- Se o campo PCCLIENT.CONTRIBUINTE=S a rotina 4113 deverá habilitar o campo Nº NF e o campo Gera Num. NF = Não (desabilitado). Forçando o usuário a informar o número da nota de devolução que o cliente emitiu/deverá emitir.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 4100 e selecione a opção para Gerar Pemissão de Acesso (rotina 530) e clique o botão Confirmar;
   

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Image Added
2. Acesse a rotina 530 e selecione a opção 28 - Não permitir gerar Nº de NF para contribuinte e clique o botão Confirmar;
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3. Acesse e rotina 4113, inicie uma devolução normal;
4. Informe o número da nota de devolução conforme processo atual
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Procedimento para Configuração

• Na rotina 302 o campo Contribuinte tem que estar como SIM;
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