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VALIDAR CLIENTE CONTRIBUINTE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 7.024296.2018/HIS.00639.2018 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MAT-768 | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Quando o cliente for contribuinte, a rotina 4113 irá obrigar na devolução informar o número da nota fiscal de devolução emitida pelo cliente. Não deixando gerar número de nota fiscal automático.
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Na solicitação 7.024296.2018, cliente 7 - REAL COMERCIO LTDA, precisa que a rotina 4113, no ato da devolução passe a validar se o cliente é contribuinte para não permitir que o usuário gere uma devolução para cliente contribuinte de icms que é obrigado a emitir notas fiscais. Isto é em função de alguns problemas que tivemos com clientes que recusaram a nota de devolução que emitimos sendo que eles próprios teriam que emitir a devolução.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1- A rotina 4113 deverá ter uma permissão para validar se o cliente é contribuinte ou não; 1.1- Caso o parâmetro estiver marcado, ao selecionar a nota, validar o campo PCCIENT.CONTRIBUINTE; 1.2- Se o campo PCCLIENT.CONTRIBUINTE=S a rotina 4113 deverá habilitar o campo Nº NF e o campo Gera Num. NF = Não (desabilitado). Forçando o usuário a informar o número da nota de devolução que o cliente emitiu/deverá emitir.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
4113 - Devolução Cliente | Alteração | Menu do WinThor > 4113 |
302 - Cadastro de Cliente | Envolvida | Menu do WinThor > 302 |
4100 - Atualizar Menu Venda Assistida | Criação | Menu do WinThor > 4100 |
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@- Acesse a rotina 4100 e selecione a opção para Gerar Pemissão de Acesso (rotina 530) e clique o botão Confirmar;
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Acesse a rotina 530 e selecione a opção 28 - Não permitir gerar Nº de NF para contribuinte e clique o botão Confirmar;
- Acesse e rotina 4113, inicie uma devolução normal;
- Informe o número da nota de devolução conforme processo atual
Procedimento para Configuração
- Na rotina 302 o campo Contribuinte tem que estar como SIM;
HTML |
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