Histórico da Página
Visão Geral do Programa
O eSocial é um projeto do governo federal, instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um Ambiente Nacional Virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para a apuração de tributos e da contribuição para o FGTS.
As informações são prestadas ao eSocial por meio dos seguintes grupos de eventos: tabelas, não periódicos e periódicos.
Fonte: mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf (Ref 09/2017)
Os arquivos complementares anexos a este manual, bem como o próprio manual, estão disponíveis no portal do eSocial, em: http://www.esocial.gov.br/.
No TAF, foram criado controles sistêmicos de forma a controlar as informações que serão transmitidas ao governo. Este controle abrange:
- Cadastros para receber, armazenar e validar as informações relevantes a entrega desta obrigação;
- Monitor de Integração dos dados por eventos;
- Monitor de transmissão dos dados por eventos ( Comunicação com o governo para emitir os eventos e armazenar o histórico de assinaturas e rejeições);
Informações | ||
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No total são 45 eventos, a entrega do Esocial contempla os eventos: Tabelas (11x) S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-1250, S-1260, S-1270, S-1280, S-1295, S-1298, S-1299, S-1300 e S-5001, S-5002, S-5011, S-5012 Não Periódicos (18x) Ref: Leiaute esocial - Versão 2.4.02 - Março de 2018 Saiba mais em 03. Atualização do ambiente - Versão 12. |
Índice |
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Pré-requisitos
Para proceder com a integração\transmissão dos eventos periódicos é essencial que os seguintes cadastros estejam preenchidos:
01) Tabela - S-1000 (Empresa) X Tabela C1E
02) Tabela - S-1005 (Complemento\Estabelecimento) X Tabela C92
03) Tabela - S-1010 (Rúbrica) X Tabela C8R
04) Tabela - S-1020 (Lotação) X Tabela C99
05) Tabela - S-1030 (Cargo) X Tabela C8V
*06) Tabela - S-1050 (Turno) X Tabela C90
*07) Tabela - S-1070(Processo) X Tabela C1G / T5L
08) Não Periódico - S-2200 (Trabalhador C/ Vínculo) ou S-2300 (S/ Vínculo) X Tabela C9V / CUP / CUU
Os seguintes cadastros não são obrigatórios para prosseguir com a apuração das informações, mas podem ser utilizados conforme atividade/controle da empresa:
Informações | ||
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Estas informações podem ser digitadas manualmente ou integradas. |
Etapa Inicial - Integração Dos Eventos
Integração/Cadastro Manual
A primeira etapa é possuir os cadastros mencionados em Pré-requisitos preenchidos. O TAF disponibiliza duas alternativas para preenchimento destes cadastros:
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Informações | ||
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Estas informações podem ser digitadas manualmente ou integradas. |
Etapa Inicial - Integração Dos Eventos
Após a integração e a transmissão das tabelas e dos trabalhadores (não periódicos), a próxima etapa é integrar os registros pertinentes ao evento periódico,
o TAF disponibiliza algumas alternativas para essa integração, a principal é por xml, via arquivo físico que simula o webservice que as outras marcas podem enviar.
Abaixo, a demonstração do funcionamento de uma integração do evento S-1200 Folha de Pagamento, considerando os pré-requisitos mencionados acima.
- Integração → Mais informações em Modelos e Processos de Integração e Gerenciador de Integração.
- Rotina: TAFA500
- Caminho: Miscelânea\Integração\Importação de Arquivos
1) Avançar a 1° tela;
2) Informar o caminho que constam os arquivos Xmls a serem integrados, selecionar o método de importação "3" e clicar em finalizar.
3) Confirme o processamento, clicar em fechar, clicar em SIM para validar e clicar em SIM para visualizar;
4) Informar o parâmetro Data De - Data Até, selecionar uma visão e clicar em confirmar.
Cadastro Manual → Veja abaixo.
Complemento de Empresa
O cadastro de Complemento de Empresa serve como base para geração das informações do evento R-1000 → Informações do Contribuinte.
Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA050 ou pode ser integrado por meio do Layout T001.
Exemplo de cadastro preenchido:
Interface
Período
O box de período, exibido ao topo e à esquerda da interface, têm como objetivo filtrar o escopo das informações consideradas para os processamentos da apuração.
Além disso, também serve como orientador do período a ser utilizado de base para legenda dos eventos.
O conteúdo do campo "Período Mês/Ano" é inicialmente preenchido com o mês/ano anterior ao mês/ano selecionado como data base na abertura do sistema, mas pode ser alterado conforme desejado.
Abaixo, os eventos que são afetados pelo período selecionado no campo "Período Mês/Ano":
- R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados;
- R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados;
- R-2030 → Recursos recebidos por Associação Desportiva;
- R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva;
- R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria;
- R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB;
- R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos.
Informações | ||
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Os eventos R-1000 → Informações do Contribuinte, R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais e R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo não são afetados pelo período informado em "Período Mês/Ano". |
Eventos
O box de eventos, apresentado ao centro e a esquerda da interface, exibe os eventos disponíveis para apuração das informações.
A legenda indicada por meio do círculo colorido auxilia na identificação do status atual de cada evento na base de dados do TAF, de acordo com o período informado.
Este box é utilizado para seleção do(s) evento(s) a ser considerado(s) no processamento da apuração
Informações | ||
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A legenda informada refere-se ao status dos registros apenas na base de dados do TAF. Caso estes dados tenham origem em outro módulo ou sistema, dirija-se a origem das informações para conferência. |
Legenda
A legenda auxilia a identificação do status dos eventos de acordo com o período informado.
É exibida na parte inferior à esquerda da interface.
Abaixo, um descritivo de cada uma das possíveis legendas:
- Evento já autorizado: Indica que o evento já foi apurado e transmitido com sucesso ao governo. Não possui pendências de apuração ou transmissão.
- Evento apurado: Indica que o evento já foi apurado e aguarda transmissão. Não possui pendências de apuração, e possui pendência de transmissão.
- Evento apurado parcialmente: Indica que o evento já foi apurado mas possui pendência, devido a entrada de alguma movimentação no período informado. Possui pendências de apuração e transmissão.
- Evento não apurado: Indica que o evento não foi apurado, mesmo possuindo movimentações elegíveis a apuração no período informado. Possui pendências de apuração e transmissão.
- Evento não disponível para apuração: Indica que o evento não possui movimentações elegíveis a apuração no período informado. Não possui pendências de apuração e transmissão.
Critérios para apuração dos eventos
R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
A apuração do evento R-2010 é feita através da rotina TAFAPRCP e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:
- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Aquisição (Entrada);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Capa do documento
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco serão consideradas pela apuração.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
- Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Capa da Fatura
- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
A apuração do evento R-2020 é feita através da rotina TAFAPRCP e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:
- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Capa do documento
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 1 - A Receber;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
- Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Capa da Fatura
- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.
R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
A apuração do evento R-2030 é feita através da rotina TAFAPRECAD e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:
- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Capa do documento
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 1 - A Receber;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja preenchido serão consideradas;
- Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Vlr. Apur. Ret. (T5M_VLREAP): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vlr da retenção de contribuição previdenciaria maior do que zero.
- Valor Bruto (T5M_VLBRUT): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Valor Bruto maior que zero.
- Capa da Fatura
- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante corresponda à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.
R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
A apuração do evento R-2040 é feita através da rotina TAFAPRECAD e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:
- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Entrada;
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Capa do documento
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 2 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja preenchido serão consideradas;
- Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Vlr. Apur. Ret. (T5M_VLREAP): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vlr da retenção de contribuição previdenciaria maior do que zero.
- Valor Bruto (T5M_VLBRUT): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Valor Bruto maior que zero.
- Capa da Fatura
- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
A apuração do evento R-2050 é feita através da rotina TAFAPR2050 e aglutina as informações de Documentos Fiscais que atendam os seguintes critérios:
- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Serviço esteja em branco serão considerados;
- Cód. Serviço (C30_SRVMUN): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Cód. Serviço esteja em branco serão considerados;
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Id. CFOP (C30_CFOP): Onde o ID tem que pertencer a registro válido da tabela C0Y – Cadastro de CFOP
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda aos códigos 000013-Previdência, 000024-GILRAT ou 000025-SENAR serão considerados.
- Participantes
- Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.
- Capa do documento
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
A apuração do evento R-2060 é feita através da rotina TAFAPR60 e aglutina as informações por Código de Atividade que atendam os seguintes critérios:
- Capa
- Dt. Inicial (C5M_DTINI): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência da atividade;
- Dt. Final (C5M_DTFIM): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência da atividade;
- Processos Referenciados
- Id. Proc Ref (C5O_NUMPRO): O ID do processo referenciado;
- Suspensão (C5O_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;
- Tipo de Ajuste
- Tipo Ajuste (T9T_TPAJUS): O tipo de ajuste;
- Cod. Ajuste (T9T_CODAJU): O código de ajuste;
- Valor Ajuste (T9T_VLRAJU): Valor do Ajuste;
- Desc. Ajuste (T9T_DESCAJ): Descrição do ajuste;
- Data Ajuste (T9T_DTAJUS): Data do Ajuste.
R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
A apuração do evento R-3010 é feita através da rotina TAFAPR3010 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:
- Receita de Espetáculo Desportivo
- Dt Espetacul (T9F_DTDOC): Data em que ocorreu o espetáculo;
- Val. Rec. Brut (T9F_VALTOT): Total da Receita Bruta;
- Val. Con. Prev (T9F_VALPRE): Total da Contribuição Previdênciaria;
- Val. Rec. Club (T9F_VALCLU): Total da Receita do Clube
- Boletim
- Numero Boletim (T9G_NUMBOL): Número do Boletim;
- Tp Compet (T9G_TPCOMP): Tipo da competição Desportiva;
- Cat. Evento (T9G_CATEVE): Tipo da categoria da Competição;
- Modalidade (T9G_MODDES): Modalidade da Competição;
- Nome Compet (T9G_NOMCOM): Nome da Competição;
- CNPJ Mandat (T9G_CNPJMA): CNPJ do Mandatário que deve ser o mesmo constante no cadastro de empresa;
- CNPJ Visit (T9G_CNPJVI): CNPJ do Visitante caso o mesmo não seja internacional;
- Praça Desp (T9G_PRADES): Praça Desportiva da realização da competição;
- ID UF (T9G_UF): Onde o ID tem que pertencer a registro válido da tabela C09 – Unidades Federativas
- Receita de Ingressos
- Tp Ingresso (T9H_TPINGP): Tipo de Ingresso;
- Des Ingresso (T9H_INGRES): Descrição do Ingresso;
- Qtd a Venda (T9H_QTDVDA): Quantidade de Ingressos a Venda;
- Qtd Vendidos (T9H_QTDVDO): Quantidade de Ingressos Vendidos;
- Preço Indiv (T9H_PREIND): Preço Individual do Ingresso.
- Processos Referenciados (se houver)
- Id. Processo (T9J_IDPROC): O ID do processo referenciado existente na tabela de processo;
- Cod. Susp (T9J_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;
- Vlr. Suspensão (T9J_VLRSUS): O valor da suspensão.
- Outras Receitas (se houver)
- Tp Receita (T9I_TPREC): Tipo de Receita;
- Vl Rec. Aufer (T9I_VALREC): Valor da Receita Auferida;
- Desc Receita (T9I_DESREC): Descrição da Receita.
Pesquisa de Filiais
A Pesquisa de Filiais é um auxiliador para pesquisa de informações apresentadas no box de filiais.
Este box é exibido ao topo e a direita da interface.
Filiais
O box de filiais é apresentado ao centro e a direita da interface. Neste box são apresentados as filiais existentes que possuem a mesma raiz de CNPJ da filial matriz.
É possível marcar e desmarcar qualquer filial apresentada neste box, exceto a filial matriz.
É importante ter ciência de que os movimentos dos eventos são afetados pela escolha das filiais, juntamente com o período informado.
Informações | ||
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A coluna "Status eSocial" indica a situação atual das informações apresentadas no evento S-1000 do eSocial. |
Observações
As observações são exibidas na parte inferior à direta da interface.
São apresentadas informações complementares do box em foco.
Funções
O box de funções consolida as opções de processamento e é exibida do lado direito da interface.
As opções disponíveis estão mais detalhadas abaixo:
Processar
Esta opção processa a apuração das informações conforme o período informado, eventos selecionados e filiais marcadas.
Alguns critérios são adotados para correta execução deste processamento:
- Evento já autorizado: Não é possível selecionar um evento já autorizado para submeter a apuração. Caso seja necessário apurar novamente o evento, é obrigatório gerar e transmitir a exclusão por meio do evento R-9000 ( operação exclusiva para os eventos R-2010 à R-2070 e R-3010 ), ou pelo próprio evento, nos casos dos eventos R-1000 e R-1070.
- Evento apurado / Evento apurado parcialmente:
- Evento transmitido:
- Aguardando transmissão: Durante o processamento, se for concluído que o evento já foi apurado para o período informado e submetido a transmissão, mas ainda aguarda autorização do governo, a operação será abortada.
- Transmitido e autorizado: Caso o evento já tenha sido apurado e transmitido com retorno autorizado pelo governo para o período informado, será criado uma retificação do evento, mantendo o evento previamente transmitido como histórico na base de dados.
- Transmitido e rejeitado: O processamento será efetuado, substituindo as informações do período apuradas previamente.
- Evento não transmitido: O processamento será efetuado, substituindo as informações do período apuradas previamente.
- Evento transmitido:
- Evento não apurado: O processamento do período será efetuado sem ressalvas.
- Evento não disponível para apuração: Não é possível selecionar evento com esta situação, pois não há informações elegíveis para apuração no período informado.
É possível conferir os logs de processamentos por meio da opção "ESOCIAL - Fase 3 FASE III - Eventos Periódicos".
Ao final da operação, as informações apuradas podem ser conferidas na opção "Visualizar Apurações".
Exemplo de execução com base de dados contendo informações do período de 02/2018 para os eventos R-1000, R-1070 e R-2010:
Visualizar Logs
A opção de Visualizar Logs apresenta as ocorrências detectadas na execução da opção processar. É necessário posicionar no evento desejado.
Informações | ||
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Não é necessário marcar o evento para que seja verificado o Log, o sistema irá mostrar somente o evento onde a linha esteja posicionada. A marcação só é necessária no momento da apuração do evento. |
Nesta interface, serão exibidas todas as ocorrências do evento selecionado, independente do período informado ou ID de processamento.
Na interface de Log de Processamento, são exibidos os seguintes campos:
- Proc ID: Indica o ID do processamento da apuração. Este ID servirá para rastrear as informações de entrada e saída da apuração, pois é gravado na tabela de logs, nos cadastros de movimentações e cadastros espelhos da apuração;
- Evento: Exibe o evento referente a ocorrência;
- Data: Informa a data da execução;
- Hora: Informa a hora da execução;
- Tipo Ocorrência:
- Início: Indica que a ocorrência se trata do início de processamento;
- Fim: Indica que a ocorrência se trata do final de processamento;
- Alerta: Informa ocorrência de alerta no processamento;
- Erro: Informa ocorrência de erro no processamento;
- Cancelamento: Indica que houve cancelamento da operação.
- Rotina: Exibe o programa origem da execução da apuração;
- Usuário: Apresenta o usuário responsável pela execução efetuada da apuração;
- Sequência: Sequência dos acontecimentos;
- Período: Apresenta o período de referência da ocorrência.
Detalhe
É possível conferir mais detalhes do log de processamento posicionando na ocorrência desejada e acionando a opção Detalhe.
Neste interface á apresentada adicionalmente a informação detalhada da ocorrência, quando houver necessidade.
Sair
Esta opção encerra a interface.
Visualizar Apurações
A opção de Visualizar Apurações invoca o cadastro do evento, onde é possível conferir as informações apuradas após execução da opção processar. É necessário posicionar no evento desejado.
Conheça mais sobre os cadastros espelhos da apuração.
Sair
Esta opção encerra a interface.
Visualizar Acumulados
Em breve a opção de Visualizar Acumulados será disponibilizada e exibirá a tela dos eventos R-5001 e R-5011, onde será possível conferir as informações apuradas após execução da opção processar.
Sair
Esta opção encerra a interface.
Visualizar Exclusões
A opção de Visualizar Exclusões exibe os eventos excluídos através do R-9000.
O X encerra a interface.
Monitor de Transmissão
Rotina disponibilizada para a transmissão e exibição de eventos do Reinf, com uma interface que permita o usuário transmitir e visualizar as apurações realizadas, além do conteúdo e mensagens de retorno do governo.
Pode ser acessado tanto pela tela de apuração, quanto pelo menu em Atulizações → Eventos Reinf → Monitoramento/Transmissão Eventos.
Tela Inicial
Ao selecionar a opção Monitor Reinf através do menu do TAF, será apresentada a tela abaixo, contendo todos eventos do Reinf juntamente com seus respectivos status.
→ Botão Atualizar Tela: Atualiza (Refresh na tela) o painel de Status Geral das movimentações;
→ Botão Transmitir ao Governo: Permite a transmissões dos eventos para o governo;
→ Botão Monitorar Transmissões: Permite monitorar eventos que já foram transmitidos ao governo.
Ao terminar de visualizar as informações desejadas, clique em Transmitir ao Governo.
→ Status Não processados: Registros na base de dados que ainda não foram transmitidos ao governo.
→ Status Sem retorno: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão, aguardando retorno do Governo.
→ Status Inconsistente: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão e retornados pelo Governo com erros. Avaliar necessidade de ajustes.
→ Status Consistente: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão e retornados com sucesso pelo Governo.
Parâmetros para filtro de transmissão
Utilize as configurações desta tela para definição de filtros que serão utilizados na tela seguinte.
Ao finalizar a parametrização, clique em Salvar.
Transmissão de eventos
Ao clicar na opção Transmitir ao Governo, será apresentada a tela abaixo, contendo todos eventos filtrados conforme a tela anterior, e que estão disponíveis para transmissão ao governo.
Ao terminar de visualizar as informações desejadas, selecione um evento e clique em Transmitir.
As informações serão transmitidas e poderão ser visualizadas na tela de monitoramento de transmissões.
Monitoramento de Transmissões
O monitoramento de transmissões demonstra, de forma detalhada, uma listagem de registros de determinado evento, trazendo uma visualização prática das principais informações de cada registro, inclusive o status do registro em relação a base de dados do Governo.
As colunas são adaptadas para cada tipo de evento, consolidando as principais informações e facilitando a visualização dos registros que necessitam de intervenção do usuário.
Recursos Adicionais
Através do botão "Imprimir Browse", o sistema traz uma séria de recursos que facilitam a extração e análise dos dados, permitindo que essas informações sejam geradas em uma planilha excel, um arquivo PDF ou até mesmo que sejam enviados para um e-mail
Personalização
Permite personalizar a tela, realocando recursos, colunas e funcionalidades.
Limpeza de Base
É possível remover todos os eventos enviados ao ambiente de Produção Restrita da base de dados do governo, para isso basta selecionar a opção "Remover Contribuinte"
Informações | ||
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Todos os eventos serão excluídos, inclusive o evento R-1000. |
Monitor de Transmissão ao Remover Contribuinte
Fechar
Esta opção encerra a interface.
Cadastros Espelhos da Apuração
Os cadastros espelhos da apuração são cadastros que possuem a mesma estrutura do Layout da Reinf.
São utilizados para armazenar os dados apurados, já no formato esperado para a obrigação.
Estes cadastros prestam algumas facilidades como por exemplo: conferência de informações, histórico de alterações, geração de arquivo XML, exclusão do evento, entre outros.
Evento R-1000 → Informações do Contribuinte
O cadastro para o evento R-1000 → Informações do Contribuinte armazena os dados de origem do ESOCIAL - Fase 3 FASE III - Eventos Periódicos.
Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → Tabelas → R-1000 - Informações do Contribuinte pelo programa TAFA494, onde é utilizada a seguinte tabela:
- T9U - Informação do Contribuinte
Este cadastro permite as seguintes operações:
- Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-1000_20180308_150236.
- Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-1000_20180312_1939420001.
- Exibir Histórico de Alterações: Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
Exemplo de cadastro preenchido:
Evento R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
O cadastro para o evento R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais armazena os dados de origem do cadastro de Informações de Processos.
Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → Tabelas → R-1070 - Processo Referenciado pelo programa TAFA495, onde são utilizadas as seguinte tabelas:
- T9V - Tab. Processos Adm/Judiciais
- T9X - Informações de Suspensão
Este cadastro permite as seguintes operações:
- Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-1070_20180308_150236.
- Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-1070_20180312_1939420001.
- Exibir Histórico de Alterações: Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
Exemplo de cadastro preenchido:
Evento R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
O cadastro para o evento R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:
Contrib Prev Receita Bruta (cadastro legado origem TAFA097)
Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → Periódicos → R-2060 - Cprb Contr. Previdênciária Receita Bruta pelo programa TAFA499, onde são utilizadas as seguinte tabelas:
- V0S - Contribuição Prev. Recei. Bruta
- V0T - Registro Estabelecimento R2060
- V0U - R-2060 Ajustes Contrib. Apurad
- V0V - R-2060 Processos Susp Cprb
Este cadastro permite as seguintes operações:
- Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- Excluir:
- Excluir Registro:
- Não transmitido: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- Aguardando transmissão: Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- Transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- Transmitido e autorizado: Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no evento R-9000 para ser transmitido ao governo.
- Desfazer Exclusão:
- R-9000 não transmitido: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento R-9000.
- R-9000 aguardando transmissão: Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- R-9000 transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento R-9000.
- R-9000 transmitido e autorizado: Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- Visualizar Registro de Exclusão: Exibe as informações do evento R-9000 vinculado.
- Excluir Registro:
- Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2060_20180308_150236.
- Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2060_20180312_1939420001.
- Exibir Histórico de Alterações: Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
Exemplo de cadastro preenchido:
Evento R-2098 → Reabertura dos Eventos Periódicos
O evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos, somente é gerado através da tela de apuração e deve atender os seguintes requisitos:
- Deve existir um evento de fechamento R-2099 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e autorizado.
- Não pode haver mais de um registro de reabertura R-2098 no mesmo período, sem que o anterior ainda não esteja fechado. Portanto, se houver um registro de reabertura R-2098 em aberto, não será possível gerar outro registro R-2098 para o mesmo período.
Evento R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos
O evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, somente é gerado através da tela de apuração e deve atender os seguintes requisitos:
- O período deve estar em aberto ou existir um evento de reabertura R-2098 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e autorizado.
- Não pode haver mais de um registro de reabertura R-2099 no mesmo período, sem que o anterior ainda não esteja fechado. Portanto, se houver um registro de fechamento R-2099 em aberto, não será possível gerar outro registro R-2099 para o mesmo período.
Para realizar o fechamento do período, na tela de Apurações de Eventos do Reinf, informe o mês/Ano que deseja realizar o fechamento. Se as condições acima forem atendidas, o R-2099 estará disponível para processamento.
Antes de realizar o fechamento, é importante certificar que os devidos eventos periódicos foram transmitidos e autorizados.
Após o processamento do R-2099, é gerado um registro no cadastro R-2099 → Fechamento dos Eventos Períodicos.
Na apuração deste registro, o sistema irá verificar se houve transmissão dos eventos periódicos para preencher as informações do fechamento.
Este cadastro permite as seguintes operações:
- Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- Excluir:
- Excluir Registro:
- Não transmitido: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- Aguardando transmissão: Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- Transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- Transmitido e autorizado: Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no evento R-9000 para ser transmitido ao governo.
- Desfazer Exclusão:
- R-9000 não transmitido: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento R-9000.
- R-9000 aguardando transmissão: Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- R-9000 transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento R-9000.
- R-9000 transmitido e autorizado: Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- Visualizar Registro de Exclusão: Exibe as informações do evento R-9000 vinculado.
- Excluir Registro:
- Outras Ações
- Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
- Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-3010_20180312_1939420001.
- Exibir Histórico de Alterações: Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- Imprimir Browse: Abre a tela para selecionar as opções de impressão.
Evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo
O cadastro para o evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo permite que seja transmitido um Boletim de Atividade Desportiva. Para isso é necessário ter os seguintes cadastros:
- Informações de Processos
- Boletim de Atividade Desportiva (TAFA298)
- Complemento do cadastro de Estabelecimentos configurado associação desportiva que mantém clube de futebol
Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → Não Periódicos → R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo pelo programa TAFA298, onde são utilizadas as seguintes tabelas:
T9F - Receita de Espetáculo Desportivo
T9J - Processos Judiciais
- T9G - Boletim Espetáculo Desportivo
T9H - Receita de Ingressos
- T9I - Outras Receitas
Complemento do Estabelecimento: Classificação Tributária deve ser uma Associação Desportiva que mantém clube de futebol profissional
E na aba Reinf, deve estar configurado Ass. Desport. = Sim.
Diferentemente dos outros registros periódicos, este não possui período, somente a data de ocorrência e deve ser transmitido até 2 dias úteis após a realização do Evento, por este motivo, na tela de apuração não será considerado o período Mês/Ano.
Ao selecionar o evento R-3010 para apuração e clicar em Processar, o sistema irá verificar se existe algum Boletim de Atividade Desportiva, dentre as filiais selecionadas, que não foi apurado ou que foi alterado e irá realizar a apuração, gerando o cadastro para o evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo.
Após processado, pode-se visualizar o log de processamento clicando em Visualizar Logs. Desabilite a opção mostrar somente período MM-AAAA para visualizar as apurações do R-3010.
Veja a geração da apuração do R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo:
Este cadastro permite as seguintes operações:
- Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- Excluir:
- Excluir Registro:
- Não transmitido: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- Aguardando transmissão: Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- Transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- Transmitido e autorizado: Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no evento R-9000 para ser transmitido ao governo.
- Desfazer Exclusão:
- R-9000 não transmitido: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento R-9000.
- R-9000 aguardando transmissão: Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- R-9000 transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento R-9000.
- R-9000 transmitido e autorizado: Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- Visualizar Registro de Exclusão: Exibe as informações do evento R-9000 vinculado.
- Excluir Registro:
- Outras Ações:
- Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
- Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-3010_20180312_1939420001.
- Exibir Histórico de Alterações: Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- Imprimir Browse: Abre a tela para selecionar as opções de impressão.
Evento R-5011 → Informações de Bases e Tributos Consolidadas por Período de Apuração
Em breve, mais informações sobre o evento.
Evento R-9000 → Exclusão de Eventos
O cadastro para o evento R-9000 → Exclusão de Evento permite que um evento já transmitido e autorizado pelo governo seja enviado como forma de exclusão da base de dados da Reinf.
Esta operação é permitida apenas para os seguintes eventos:
- R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
- R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo
Pode ser acessado pelo programa TAFA490.
Este cadastro permite as seguintes operações:
- Incluir: Permite a inclusão de um registro para o evento R-9000. Esta operação, além de gerar um registro do evento R-9000 para transmissão ao governo, também cria um registro vinculado no cadastro espelho da apuração, seguindo critério de manter o histórico dos eventos transmitidos anteriormente. Para que esta operação atinja seus objetivos, é imprescindível que o campo "Nr. Recibo" represente o recibo de transmissão conforme evento e período desejado. Este recibo pode ser consultado no cadastro espelho da apuração, na aba "Recibo de Transmissão". Caso estas informações estejam em desacordo no cadastro, a operação não irá criar o evento vinculado no cadastro espelho da apuração corretamente.
- Alterar: Permite a alteração do registro posicionado. Esta operação é bloqueada para registros com status aguardando retorno de transmissão ou transmitido autorizado.
- Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- Excluir: Permite a exclusão do registro posicionado. Esta operação é bloqueada para registros com status aguardando retorno de transmissão ou transmitido autorizado.
- Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-9000_20180308_150236.
- Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-9000_20180312_1939420001.
Informações | ||
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O cadastro possui dois campos chamados "Per.Apuracao", sendo um deles com o formato MM/AAAA e outro no formato DD/MM/AAAA. Estes campos serão habilitados/desabilitados conforme o evento informado em "Tp Evento". |
Exemplo de cadastro preenchido: