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  • Como restringir fornecedor no plano de pagamento na rotina 523?

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Restringir fornecedor

Produto:

Rotinas 131 - Permitir Acesso a Dados e 523 - Cadastrar Plano de Pagamento

Passo a passo:

#dica: Para restringir o fornecedor no plano de pagamento na rotina 523, acesse a rotina 131, na caixa Acessos Gerais, marque as opções desejadas para os agrupadores:

  • Filial;
  • Departamento;
  • Fornecedor;

Para finalizar, emita as permissões dos usuários na opção Emitir permissões usuário;

Ao realizar o cadastro de restrição no plano de pagamento na rotina 523 e o fornecedor desejado não for apresentado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 131;

2) Informe o Usuário e clique o botão F9 - Pesquisar;

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3) Na caixa Agrupadores, clique duas vezes com o mouse a opção Filial, marque as filiais desejadas na caixa Acessos Gerais, e clique o ícone Image Modified;

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Observação: repita esse procedimento para Departamento e Fornecedor.

4) Caso deseje imprimir um relatório, clique o botão Emitir e selecione a opção Emitir permissões usuário;

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5) Marque o tipo de relatório desejado, clique o botão Confirmar, conclua normalmente a impressão, e feche a rotina,

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6) Acesse novamente a rotina 523 e pesquise normalmente o fornecedor desejado.

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