PTU Batch 10.0 – A500, A700

Características do Requisito

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 e A700 do Manual PTU Batch 10.0

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Procedimento para Configuração

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção F6 – Exportação / Importação, realize a importação do arquivo database\dados\tablas.d para efetuar a inclusão dos novos layouts.
  
  

• Programas de layout que serão criados :

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

• • • LARC054 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
    • LARC055 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

• • • LARCN42 – Exportação Serv. Prest. Pre-pagto.

    • LARCN43 – Importação Serv. Prest. Pre-pagto.

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.
  
  
  
  
  

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novos layouts de Exportação.
  
  

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre os novos layouts de Importação.
  
  

• No TOTVS12, é necessário importar o arquivo de menu men_hfp.d.

Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
  
  
  
  
• No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N ou Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
  
  
  
  

Alterações do PTU 10.0 para o A500:

• Registro 502
• 
  
  • Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502).
  • Novos campos foram adicionados no Registro 502 para provisão dos valores da fatura: ID_AVISO (R502), ID_CONTINUADO (R502), NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502).
    
    
• Registro 503

• • Os campos NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503) tornaram-se obrigatórios quando o MOTIVO_ENCERRAM (R502) for 86.

• Registro 504

• • Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502).
  • Os campos CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) tornaram-se opcionais, a informação deste campo pelo Gestão de Planos será consistida pelo código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.
  • Adicionado o novo campo ID_AVISO_ITEM (R504), utilizado na para provisão dos valores da fatura.
    
    

• Registro 506
• 
  
  • O registro 506 tornou-se obrigatório quando utilizada a opção "3 = Nota Fiscal Eletrônica" no campo TP_DOCUMENTO_1(R501).
  • O campo LINK_NFe_DOC (R506) foi adicionado para informação do link para nota fiscal eletrônica:
     
    Informar Nota Fiscal Elêtronica na fatura do A500
    
            Acessar o programa Consulta Faturas Contratante - HFP0910U
                             
            Executar o botão funcões:

                                Selecionar a opção "URL NF":

                               Inserir a URL da Nota Fiscal Eletrônica:

                              Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido realizado o processo supracitado.

• Registro 507
• 
  
  • O campo ID_REEM_PAR_INT (R507) foi adicionado para identificação do tipo de cobrança de reembolso, com as opções parcial e integral.
    
    

Alterações no processo do A500 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A500 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

Na exportação do arquivo A500 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R502 contendo a cobrança referente aos registros R504 de HM. Os registros R504 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R502 correspondente.

Na importação do arquivo A500, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alterações na Reapresentação do AJIUS

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao exportar um A500 para documentos com Reapresentação do AJIUS, os campos NR_LOTE e NR_NOTA serão preenchidos com os mesmos valores do atendimento principal. O campo NR_NOTA_PRINCIPAL foi alterado para que seja preenchido com o número da nota principal (R502.NR_NOTA) quando for uma nota secundária do atendimento.

Alterações no Tipo de Cobrança de Reembolso

Conforme nova regra definida pela Unimed Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao importar um A500 com registro R507 sem valor de diferença o tipo de cobrança do reembolso será considerado integral, no caso de haver valor de diferença, o tipo de cobrança será parcial.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
  
  
  
  No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
  
  
  
  

Alterações do PTU 10.0 para o A700:

• Registro 702
• 
  
  • Algumas informações foram alteradas no PTU A700 para serem registradas a nível de documento (Registro 702) e não mais a nível de serviço (Registro 704): NM_PREST (R702), TP_PREST_EXEC (R702), ID_REC_PROPRIO (R702), CD_CID_OBITO (R702).
    
    
• Registro 703

• • Os campos NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R703) tornaram-se obrigatórios quando o MOTIVO_ENCERRAM (R502) for 86.
    
    

• Registro 704

• • Algumas informações foram alteradas no PTU A700 para serem registradas a nível de documento (Registro 702) e não mais a nível de serviço (Registro 704): NM_PREST (R702), TP_PREST_EXEC (R702), ID_REC_PROPRIO (R702), CD_CID_OBITO (R702).
  • Os campos CD_UNI_PRE/CD_PREST (R704) tornaram-se opcionais, a informação deste campo pelo Gestão de Planos será consistida pelo código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.
  • Adicionado o novo campo ID_AVISO_ITEM (R504), utilizado na para provisão dos valores da fatura.
    
    

Alterações no processo do A700 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A700 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

Na exportação do arquivo A700 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R702 contendo a cobrança referente aos registros R704 de HM. Os registros R704 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R702 correspondente.

Na importação do arquivo A700, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alteração da interface para exibir link da nota fiscal eletrônica

No programa RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, registro 506 do arquivo de importação.

Nova opção de cobrança do reembolso. 

Os programas que incluem e/ou alteram os documentos agora solicitam o tipo de cobrança mesmo quando o valor de diferença é de R$0,00 para que seja possível ser realizada a cobrança integral destes movimentos.

Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso no momento da digitação do documento:

• “00 COBRAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser  “00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA.”.
• “01 DESCONSIDERAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.”.
• Criada uma nova opção: 01 COBRANCA INTEGRAL.

Foi criada uma nova tela para seleção das opções de cobrança:

Os programas de consulta os documentos também foram atualizados para atender as alterações no tipo de cobrança, a descrição do campo "Sit.Cobranca Dif.Interc.” passou a ser “Tipo Cobranca” e a nova opção “INTEGRAL.” foi tratada para ser visualizada corretamente, as descrições dos outros campos também foram modificadas para ficarem mais condizentes com o que está sendo mostrado:

O programa "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) também sofreu alteração no texto do campo que contem o tipo de reembolso:

Nesta mesma interface, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.