Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||
Módulo: | Integração | |||||||
Rotina: |
|
|
| ||||||
Chamado/Ticket: | HIS.04603.2017 | |||||
Requisito/Story/Issue: | INT-527 | |||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colômbia ( ) Outro _____________. |
Outros:
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaMudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, Marcos Felipe, gerente da empresa Virtual Produtos Pessoais Ltda, peço que seja criado na rotina 2521 - Exportação EDI uma flag (caixa de seleção) para que seja
Versão: | 28.00.23.05 |
Objetivo
Ser enviado dados de unidade de
compras dos produtos
das empresas que recebe
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:
1 - Esta alteração será feita para a aba: EXPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO EDI;
2 - Esta alteração valerá exclusivamente quando o arquivo for gerado utilizando o EAN como código de barras para exportação;
3 - Criar uma caixa de seleção (flag) para que seja possível selecionar qual informação será gerado no registro 04 do arquivo de Notas Fiscais
4 - Nome do caixa de seleção: Enviar quantidade embalagem master (Compra)
5 - Caso a caixa de seleção esteja marcada, ao gerar o arquivo de Notas Fiscais, a rotina deve colocar no campo "Número Unidades Consumo na Embalagem" a informação que estiver no campo QTDE EMBALAGEM MASTER (COMPRA) do cadastro do produto (rotina 203). Caso a caixa de seleção esteja desmarcada, o arquivo de Notas Fiscais deve ser gerado conforme processo atual
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Desenvolver em versões correntes e futuras
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
arquivos de Notas Fiscais.
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
1 - Esta alteração será feita para a aba: EXPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO EDI;
2 - Esta alteração valerá exclusivamente quando o arquivo for gerado utilizando o EAN como código de barras para exportação;
3 - Criar uma caixa de seleção para que seja possível selecionar qual informação será gerado no registro 04 do arquivo de Notas Fiscais;
4 - Nome do caixa de seleção: Enviar quantidade embalagem master (Compra);
5 - Caso a caixa de seleção esteja marcada, ao gerar o arquivo de Notas Fiscais, a rotina deve colocar no campo Número Unidades Consumo na Embalagem a informação que estiver no campo QTDE EMBALAGEM MASTER (COMPRA) do cadastro do produto (rotina 203). Caso a caixa de seleção esteja desmarcada, o arquivo de Notas Fiscais deve ser gerado conforme processo atual;
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
2521 - | Integração NEOGRID |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
HTML |
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