Histórico da Página
Ativo Imobilizado
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Objetivo
Classificar os Direitos que tenham por objeto, Bens destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercício com esta finalidade, incluindo os de propriedade industrial ou comercial.
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Painel de Controle de Parâmetros – VAIMPAIN
Item na Tela | Nº Par. |
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A | 166 | Caixa e Bancos | ATFGRUPOTR | Conteúdo 1: 999 | Indicar o Código de Grupo, com três dígitos, para cadastramento de bens não depreciáveis, utilizados no processo de Adiantamento. |
B | 116 | Usar modo CPC | ATIVOCPC | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se o Módulo solicitará seleção de modo considerando acesso às tabelas no modo Fiscal (F) ou CPC (C). |
C | 166 | Depreciação Proporcional | ATFMESTODO | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se será considerado todos os dias do mês de aquisição do bem ou a diferença de dias entre o último dia do mês e data da efetiva aquisição. |
D | 116 | Contabilizar Transferência | ATFNTRAN | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se a transferência do bem será ou não contabilizada. |
E | 116 | Contabilizar Implantação pelo Fiscal | ATFINTGFIS | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se a implantação do bem será contabilizada pelo fiscal. |
F | 30 |
ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no plano de Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditosde aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conforme Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a contareferente a Compra do BEM. | |||
G | 120 | Agendas entradas específicas | ATIVOAAAAA | Conteúdo 1: 00000 | Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). |
H |
Controle de Plaquetas por: |
Opções: | ||
I |
Baixas – Valor a Baixar: |
Opções: | |||
J |
Baixas – Valor a Contabilizar |
Opções: | ||
L |
Contabilizar Baixa – A Débito e/ou a Crédito |
Opções: | ||
M |
Contabilizar Baixa Ganho/Perda – A Débito e/ou a Crédito |
Opções: |
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Tabela de Parâmetros da Contabilidade Nova – VCTMUSUA
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- Digite o código do Grupo a ser incluído:
- Se o código informado já tiver sido cadastrado, o sistema acusará.
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ATENÇÃO!
Para os lançamentos de ADIANTAMENTO conforme cadastro do grupo no parâmetro 166:
Os campos Vida Útil e Depreciação devem ficar em branco.
166 | Caixa e Bancos | ATFGRUPOTR | Conteúdo 1: 999 | Indicar o Código de Grupo, com três dígitos, para cadastramento de bens não depreciáveis, utilizados no processo de Adiantamento. |
Função ALTERAR:
- Pressione a tecla <ALTERAR> e a caixa código torna-se disponível para entrada.
- Digite o código do Grupo a ser alterado e pressione a tecla <Enter> ou dê um click no botão de busca para selecionar o Grupo na tela de consulta.
- Altere as informações necessárias e pressione a tecla <Enter>.
- Pressione a tecla <Confirmar>.
- Ou pressione a tecla <Fim> para cancelar a operação.
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- Descrição Sintética: Descrição resumida do Bem – máximo 30 caracteres.
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- Quantidade: Nº total de unidades do bem que estão sendo cadastradas.
- Filial: Filial a onde se encontra o bem.
- Localização Física: Localização física do bem (logística).
- Código CML: Código do Produto / Cadastro RMS.
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- Base Depreciação (Valor Base de Depreciação):
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- Normal: quando o bem será usado em 1 turno de 8h.
- Anual: quando os valores de Depreciação são calculados anualmente.
- Início: Data de início da Depreciação – esta data deve ser maior ou igual à data de aquisição do Bem e será tomada como base para os cálculos de Depreciação.
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- Bloqueio: Data final da depreciação do Bem – Esta data é calculada pelo sistema, no momento que se informa à data de início da depreciação de acordo com o tempo de vida útil do Bem definida no cadastro de Grupos. Para bens em adiantamento não é preciso informar a data.
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- Tela de Cadastro de Bens, suas principais funções são:
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- Cadastrar todos os bens da empresa.
- Alterar informações referentes aos Bens já cadastrados (não todas as informações se o Bem estiver com movimento).
- Excluir Bens que foram cadastrados incorretamente (somente os Bens que não tiveram nenhum movimento).
- Consultar Bens cadastrados.
- Fazer Classificação de Bens que já tiveram entrada no sistema RMS, através do Recebimento.
- Cadastrar um Bem baixando seus Adiantamentos automaticamente.
- Cadastrar Reavaliações e Lei 8.200 referentes aos Bens já cadastrados através da Alteração do cadastro do Bem.
- Cadastrar Adiantamentos.
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- Aba PIS COFINS
Toda prévia do PIS e COFINS também pode ser verificada na tela principal do cadastro do bem.
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- Aba Adiantamento
- Aba Dados Adicionais
- Opção SEGURO:
Seguros:
- Seguradora: Nome da companhia de seguro, se o Bem estiver segurado – máximo 20 caracteres.
- Apólice: N.º da Apólice do seguro – máximo 15 caracteres numéricos.
- Início: Data de início da apólice.
- Fim: Data de término da apólice.
- Valor: Valor do seguro.
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- 1 = Aquisição.
- 2 = Reavaliação.
- Conta do Bem.
Conta contábil associada ao Bem - pode ser digitado o n.º da conta ou selecionado na tela de consulta. O botão de consulta aparece quando a célula recebe o foco. O mesmo procedimento para as demais contas.
LEMBRE:
O Número da conta sempre deve ser selecionado através do <Help>.
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- Depreciação: para bens materiais.
- Amortização: para bens imateriais.
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- Bens que não Depreciam.
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- Terrenos salvo em relação aos melhoramentos ou construções.
- Prédios ou Construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou destinados à revenda.
- Bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte ou antiguidades.
- Bens cujo valor de aquisição seja inferior ao valor fixado pela Secretaria da Receita Federal para fins de incorporação no Ativo Permanente. Esse valor é alterado constantemente.
- Bens cujo tempo de vida útil seja inferior a um ano.
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- Pressione a Tecla <Alterar>. A caixa de seleção Grupos torna-se disponível para a escolha do Grupo.
- Busca manual do Bem para alteração:
- Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido a cx. de n.º da Sequência.
- Digite o n.º da Sequência e pressione a tecla <Enter> - A tela então é atualizada com o 1º. Item encontrado, caso o Item procurado seja diferente do que o sistema informou, altere-o e pressione a tecla <Enter>.
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- Busca Automática do Bem para alteração:
- Dê um Click no botão de Busca.
- Aguarde até que seja apresentada a tela de Consulta.
- Selecione o Bem apropriado - A tela de Cadastro de Bens será atualizada com informações do Bem Selecionado na tela de Consulta.
- Altere as informações - se necessário - Após digitar cada informação, pressione a tecla <Enter> para mudar de caixa de texto.
- Inclua Reavaliação – se necessário.
- Para Cancelar a Alteração, Pressione a Tecla <Fim>.
- Para Salvar as informações alteradas, Pressione a tecla <Confirmar>. Após confirmar, a tela volta ao seu estado inicial.
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- Pressione a tecla <Cancelar>. A caixa código do bem se torna disponível para a entrada.
- Digite o código do Bem que foi baixado ou dê um click no botão de busca para selecionar o Bem que foi baixado – na tela de consulta.
- Pressione a tecla <Enter>.
- Informe a data da baixa e pressione a tecla <Enter> - O sistema verifica se existe um bem baixado na data informada com o código informado.
- Pressione a tecla <Confirmar> – para efetuar o cancelamento da baixa.
- Ou pressione a tecla <Fim> para cancelar a Operação.
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- Cancelamento de Baixa – VAIMESBA
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- Transferência de Ativos – VAIMTRAN
- Função <TRANSFERIR>.
- Pressione a tecla <Transferir> Os botões de busca tornam-se disponíveis;
- Dê um click no botão de busca Código Inicial–Aguarde até que a tela de consulta seja apresentada:
- Selecione o código Inicial na tela de consulta;
- Repita o procedimento para o Código final;
- Informe a quantidade transferida. – o valor e percentual de transferência são calculados;
- Informe as contas de destino – as quais forem necessárias;
- Pressione a tecla <Confirmar> para efetuar a transferência automática;
- Ou Pressione a tecla <Fim> para cancelar a Operação;
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Desfaz os procedimentos de transferência somando os valores que foram subtraídos e excluindo informações que foram incluídas no processo de transferência.
- Função <CANCELAR>.
- Pressione a tecla <Cancelar> – A caixa data torna-se disponível para entrada.
- Informe o código do Bem que foi transferido selecionando-o na caixa de seleção.
- Pressione a tecla <Confirmar> para efetuar o cancelamento da transferência.
- Ou Pressione a tecla <Fim> para cancelar a Operação.
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- Normal
- Quando o bem for utilizado em apenas um turno de 8 horas diárias, sendo calculada com base na taxa normal usual 1,0.
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- Acelerada
Quando o bem for utilizado na empresa por mais de um turno de 8 horas diárias; nesse caso, a taxa anual será multiplicada pelo coeficiente 1,5 ou 2,0 se o bem for utilizado em 2 ou 3 turnos, respectivamente.
Assim, por exemplo, se um determinado equipamento sujeito à depreciação pela taxa de 10% ao ano poderá ser depreciado a seguintes taxas majoradas, conforme o caso:
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Quando calculada e contabilizada mensalmente. Nesse caso, para se obter o valor da quota mensal, basta aplicar a taxa anual sobre o valor do bem e dividir o resultado por 12. (20% / 12 = 1,666% mês)
EXECUTANDO:
Click em <Calcular>.
O Sistema disponibilizará o campo para a data da depreciação.
Confirme.
A depreciação estará efetuada.
ATENÇÃO: Efetuar a depreciação MENSALMENTE
- Selecionar F9 Depreciar
- Depreciação/Amortização – VAIMDEPR
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Se desejar finalizar o cancelamento é só finalizar com o SIM.
Cálculo de Depreciação.
É o cálculo mensal ou anual que calcula e atualiza os valores de Depreciação mensal, do balanço e acumulado na moeda utilizada pelo sistema de acordo com o valor original do Bem e a taxa de Depreciação de cada grupo.
Consiste em considerar, como despesa ou custo do período, uma parte do valor gasto na compra dos bens de uso da empresa. Os bens materiais, classificados no Ativo Imobilizado, são necessários para que a empresa possa desenvolver suas atividades. São considerados bens de consumo durável porque não se desgastam no primeiro uso. Quando a empresa adquire um bem de duração não superior a um ano, o valor gasto na compra desse bem não estará sujeito à depreciação, devendo ser contabilizado diretamente como despesa operacional. Os bens de consumo duráveis que serão utilizados pela empresa para desenvolver suas atividades normais por vários anos, serão depreciados ao longo do tempo de vida útil para que o valor gasto na sua aquisição seja distribuído, proporcionalmente, para compor o custo ou o valor das despesas dos exercícios durante os quais esse bem foi utilizado.
A Legislação Tributária.
Consta no Regulamento do imposto de Renda, disciplina para esse assunto, determinando as contas sujeitas à depreciação e fixando prazos, métodos, taxas, critérios etc.
Causas.
Desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência (a obsolescência se dá em função dos novos inventos. Um bem obsoleto é um bem antiquado, ultrapassado).
A Depreciação alcança apenas bens materiais classificados no Ativo Imobilizado e os Bens de Renda, classificados no grupo de Investimentos do Ativo Permanente (EX.: imóvel alugado).
O Bem só poderá ser depreciado a partir da data em que for instalado, posto em serviço ou em condições de produzir.
Taxa de Depreciação.
Corresponde a um percentual fixado em função do tempo de vida útil do bem, que varia de acordo como método de depreciação adotado.
Taxas usuais de Depreciação.
Contas | Prazos Admitidos | Taxas | Meses |
Computadores e Periféricos | 5 anos | 20% a.a. | 60 |
Edifícios e Benfeitorias | 25 anos | 4% a.a. | 300 |
Motociclos | 4 anos | 25% a.a. | 48 |
Móveis utensílios e instalações. | 10 anos | 10% a.a. | 120 |
Veículos de passageiros e cargas | 5 anos | 20% a.a. | 60 |
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Integrar CIAP (Controle de crédito do ICMS do Ativo Permanente)
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- Despesas de organização pré-operacionais ou pré-industriais, despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas, gastos com reorganização ou modernização, etc.
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- A Legislação Tributária, através do Regulamento do Imposto de Renda, disciplina o assunto, determinando as contas sujeitas à amortização e fixando taxas, prazos, critérios e etc.
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- O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/94, através do parágrafo único do artigo 268, fixa em cinco anos o prazo mínimo de amortização para a maioria das contas amortizáveis;
- A Lei 6.404/76, através do parágrafo terceiro do artigo 183, estabelece que os recursos aplicados no Ativo Diferido serão amortizados periodicamente, em prazos não superior a dez anos, a partir do início da operação normal ou do exercício em que passem a ser usufruídos os benefícios deles decorrentes.
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- Contabilização:
Amortização (conta despesa operacional)
A Amortização Acumulada (conta retificadora do Ativo Permanente).
No exercício em que o valor da Conta Amortização Acumulada atingir 100% do valor da conta que registra o bem imaterial, as duas contas deverão ser baixadas debitando-se a conta Amortização Acumulada e creditando-se a conta que registrava o respectivo bem imaterial.
Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no exercício em que se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem. Nesse caso, debita-se uma conta de despesa operacional, creditando-se a conta que registrava o referido Bem.
Não é admitida a amortizações de bens, custos ou despesas para os quais seja registrada a quota de exaustão.
Função <CALCULAR>.
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- Pressione a tecla <EXCLUIR>, o botão de busca torna-se disponível
- Dê um click no botão de busca e selecione o Inventário a ser excluído, na tela de consulta.
- Pressione a tecla <CONFIRMAR> para excluir o Inventário apresentado na tela.
- Ou pressione a tecla <FIM> para canelar a operação.
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Inventário de Bens - VAIMCINV
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Essa tela tem como objetivo buscar no arquivo, as informações do inventário geradas por um coletor, como segue:
Layout:
CAMPO | INICIO | FIM | OBSERVAÇÃO |
Filial | 1 | 7 | Código da filial SEM dígito |
Localização | 8 | 19 | Endereço de localização física |
Plaqueta | 20 | 39 | Número da Plaqueta |
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- Clique em GRAVAR
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- Campo <Arquivos para Importação>.
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Registro de Bens – Tipo 01
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | OBRIG | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
Tipo de registro | NUM | 2 |
Sim | Tipo de registro | Fixo 01 - Cadastro | ||
Divisão | NUM | 3 |
Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 |
Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||
Sequência | NUM | 8 |
Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Item | NUM | 4 |
Sim | Número do item do bem. | Sequencial | |
Descrição sintética | ALFA | 30 |
Sim | Descrição simplificada do bem. |
Descrição estendida | ALFA | 120 |
Sim | Descrição completa do bem. | Assumir a sintética | ||
Plaqueta | NUM | 20 |
Sim | Número da plaqueta. | Deve conter somente números. | ||
Data de aquisição | DATA | 10 |
Sim | Data da aquisição do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | ||
Filial | NUM | 7 |
Sim | Código da filial sem dígito onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
Seguradora | ALFA | 20 |
Não | Nome da seguradora. |
Apólice | ALFA | 15 |
Não | Número da apólice do bem. |
Venceu. do seguro | DATA | 10 |
Não | Data de vencimento do seguro. | Formato DD/MM/AAAA. | ||
Tipo do seguro | ALFA | 10 |
Não | Tipo do seguro. |
Vencto. da garantia | DATA | 10 |
Não | Data de vencimento da garantia. | Formato DD/MM/AAAA. | ||
Fornecedor | NUM | 7 |
Sim | Código do fornecedor no sistema RMS | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | ||
N.F. | NUM | 7 |
Sim | Número da nota fiscal / fatura. |
Série | ALFA | 3 |
Sim | Série da nota fiscal / fatura. |
Situação | NUM | 1 |
Sim | Situação do bem: | Se 2 – Bloqueado, o Bem não será mais depreciado. | |
Classificação | NUM | 1 |
Sim | Classificação do bem: | Utilizar 1 – Depreciação. | |
Data de fatura | DATA | 10 |
Sim | Data da nota fiscal / fatura. | Formato DD/MM/AAAA. | |||
Valor da fatura | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor do item na nota fiscal / fatura. |
Valor da depreciação | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor total a ser depreciado. |
Data de bloqueio | DATA | 8 |
Não | Data do bloqueio do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Localização / Seção | NUM | 3 |
Sim | Seção do bem. | Deve existir na classificação mercadológica. | ||
Quantidade | NUM | 5 |
Sim | Quantidade de bens quando este é um bem composto. |
Turnos | NUM | 1 |
Sim | Quantidade de turnos de 8h de utilização. | Utilizado para depreciação normal / acelerada. | |
Código RMS | NUM | 7 |
Não | Código RMS do bem sem digito. | Deve existir no cadastro de produtos. | ||
Localização física | NUM | 15 |
Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos. | |
Conta do bem | ALFA | 30 |
Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | ||
Seção contábil do bem | NUM | 3 |
Não | Seção do bem para fins de contabilização. | Deve existir na classificação mercadológica. | ||
Conta p/ depreciação | ALFA | 30 |
Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Seção p/ depreciação | NUM | 3 |
Sim | Seção do bem para fins de depreciação. | Deve existir na classificação mercadológica. | |
Conta p/ depreciação acumulada | ALFA | 30 |
Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Conta p/ correção da depreciação acumulada | ALFA | 30 |
Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | ||
Conta p/ correção do bem | ALFA | 30 |
Não | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | ||
Data de exaustão | DATA | 8 |
Não | Data da exaustão (fim da depreciação). | Formato DD/MM/AAAA | |||
Percentual anual de depreciação | NUM | 6 | 2 | Sim | Taxa anual de depreciação |
Nro da Ordem | NUM | 8 |
Não | Nro da Ordem | Para o CIAP | ||
Livro | NUM | 6 |
Não | Nro do Livro de Registro de Entrada | Para o CIAP | |
Folha | NUM | 6 |
Não | Nro da Folha no Registro de Entrada | Para o CIAP | ||||
Valor do ICMS | NUM | 15 | 2 | Não | Valor Mensal do ICMS | Para o CIAP |
Valor Apurado | NUM | 15 | 2 | Não | Valor já apurado de ICMS | Para o CIAP |
Registro de movimentos – Tipo 02
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
Tipo de registro | NUM | 2 |
Sim | 1 – Identificação do Bem | Fixo 02 - Movimentos | ||
Divisão | NUM | 3 |
Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 |
Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||
Sequência do Bem | NUM | 8 |
Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | ||
Item | NUM | 4 |
Sim | Número do item do bem. | Sequencial | ||
Sequência | NUM | 2 |
Sim | Sequência de movimento. | Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação. Se não houver, será sempre 1. | |
Data do movimento | DATA | 8 |
Sim | Data do movimento. | Formato DD/MM/AAAA. | ||
Ocorrência | ALFA | 2 |
Sim | Código de ocorrência: IM - Implantação |
Tipo da conta | ALFA | 2 |
Sim | Tipo de conta: |
Motivo de baixa | ALFA | 2 |
Sim | Motivo da baixa: |
Conta | ALFA | 30 |
Sim | Número da conta Contábil. |
Quantidade | NUM | 17 |
Não | Quantidade movimentada. |
Valor | NUM | 19 | 4 | Não | Valor do movimento na moeda Local. |
Valor do Dólar | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor do Dólar na movimentação. |
Valor da UFIR | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor da UFIR na movimentação. |
N.F. | NUM | 6 |
Não | Número da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | |
Série | ALFA | 3 |
Não | Série da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | ||||
Valor da Venda | NUM | 19 | 4 | Não | Valor da venda. | Para baixa com motivo 'VD' |
Centro de custo | ALFA | 10 |
Não | Centro de custo. |
Taxa de depreciação | NUM | 6 | 2 | Não | Taxa de depreciação. |
Depreciação Balanço | NUM | 13 | 4 | Não | Total de depreciação acumulado ano. |
Depreciação acumulada | NUM | 13 | 4 | Não | Total acumulado de depreciação. |
Histórico | ALFA | 40 |
Não | Descrição do movimento. | Quando Ampliação, utilizar o motivo da ampliação | |
Filial | NUM | 7 |
Não | Código da filial (sem dígito) onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | ||
Localização física | NUM | 15 |
Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização |
de ativos. | ||||||
Centro de Custo da Despesa de Depreciação | ALFA | 10 | Não | Código do Centro de Custo da Despesa de Depreciação |
Registro de movimentos – Tipo 03 - Seguros (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 03 - Seguros | |
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | |
Apólice | NUM | 15 | Sim | Número da Apólice do Seguro | ||
CIA | ALFA | 20 | Sim | Nome da Companhia Seguradora | ||
Inicio Vigência | DATA | 8 | Sim | Data de Início da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | |
Fim Vigência | DATA | 8 | Sim | Data Final da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. |
- O formato do arquivo é texto separado por ";" (ponto e vírgula) ou "|" (pipe).
- Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
- Os campos numéricos com decimais devem possuir "," (vírgula) como separador dos inteiros e decimais.
- A coluna "TAM" indica o tamanho máximo do campo e a coluna "DEC" a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM = 5 e DEC = 2 pode ter no máximo 3 inteiros e 2 decimais no formato "999,99".
Integração Contábil do Ativo - VAIMCONT
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A Integração será realizada.
Relatórios
Controle de Transferências - VAIRTRAN
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É assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado, em operações, de que tenha resultado à entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusivo a destinada ao Ativo Permanente.
Por outro lado, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, os créditos resultantes de operações das quais decorra a entrada de mercadoria destinada ao Ativo Permanente serão objeto de outro lançamento, em livro próprio ou de outra forma que a Legislação determinar, para efeito de aplicação das disposições relativas ao estorno de crédito.
O CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente), modelo D, é emitido para apuração do crédito do Imposto relativo ao Bem, do Ativo Permanente.
Para Emitir.
No Menu/ RMS, entre em Relatório CIAP.
O Sistema abrirá o filtro abaixo, para selecionarmos os dados que vão compor a base do Relatório.
Preenchemos os Campos solicitados no filtro, teclamos em <Avançar>, e o Sistema irá gerar o Relatório CIAP.
Menu a ser cadastrado
IMOBILIZADO |
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MENU | DESCRIÇÃO | PROGRAMA |
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CADASTRO | CADASTRO DE BENS | VAIMATIV |
CENTRO DE CUSTO | VAIMCCUS |
MOEDA | VAIMMOED |
GRUPO DE BENS | VAIMGRUP | |
MOVIMENTAÇÕES | GERENCIAMENTO DO BEM | VAIMGBEM |
CALCULO DA DEPRECIAÇÃO | VAIMDEPR |
AMPLIAÇÃO DE BENS | VAIMAMPL |
ESTORNO DE AMPLIAÇÃO | VAIMESAM |
TRANSFERÊNCIA DE BENS | VAIMTRAN |
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE BENS | VAIMTRAU |
BAIXA DE BENS (MANUAL) | VAIMBAIX |
BAIXA DE BENS (AUTOMÁTICA) | VAIMBXAU |
IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DO ATIVO | VAIIMPEQ |
CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA | VAIMCATR |
CANCELAMENTO DE BAIXA | VAIMESBA |
ALOCAÇÃO FÍSICA | VAIMALOC | |
RELATÓRIOS | BENS CLASSIFICADOS | VAIRCLAS |
ADIANTAMENTOS | VAIRADIA |
BENS DEPRECIADOS | VAIRDEPR |
FICHA DE CADASTRO DO BEM | VAIRFICH |
POSIÇÃO DE ESTOQUE | VAIRINVE |
CENTRO DE CUSTO | VAIRLCCU |
MOVIMENTAÇÕES | VAIRMOVI |
POSIÇÃO VALORIZADA DOS BENS | VAIRPOSI |
BENS ADQUIRIDOS | VAIRRBAC |
BENS BAIXADOS | VAIRRBBA |
CADASTRO DO ATIVO | VAIRRECA |
RESUMO POR CONTA | VAIRRESU |
SALDOS A DEPRECIAR | VAIRSALD |
CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA | VAIRTRAN |
RELATÓRIO CIAP | VAIRCIAP | |
INTEGRAÇÕES | INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE | VAIMCONT |
INVENTÁRIO | INVENTÁRIO DE BENS | VAIMCINV |
INVENTÁRIO POR COLETOR | VAIDGPLA |
CADASTRO DE INVENTÁRIO | VAIMCADI |
IMPORTAÇÃO DO ATIVO FIXO | VAIMIMPO |
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