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Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Ao emitir uma nota utilizando a rotina 1301 com a opção Gerar Nº NF marcada e mesmo assim a nota não for enviada para a Sefaz, realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 535- Cadastrar Filiais; 2) Selecionar Selecione a filial de emissão da NF-e e clique na aba Detalhes; 3) Verifique se o campo Cód. Fornec está preenchido com o mesmo código da empresa cadastrada para o fornecedor na rotina 202; 4) Caso não esteja verificar , verifique ou criar crie o cadastro na 202 para realizar o vinculo; 5) Para finalizar, realize a emissão da nota fiscal de entrada. |
Observações: | Dentro do cadastro do fornecedor na rotina 202 o campo Emite NF-e deverá estar marcado como Sim para que a nota seja validada pela Sefaz; |
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