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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIS - Fiscal

Función:

FISR027.PRW

Situación/Requisito:

Actualizar el formato acorde a la especificación del año 2018, generando archivo TXT con las especificación según SENIAT

Solución/Implementación:

Se crea el archivo plano de Retenciones de IVA y Retención de ISLR acorde a los requisitos de SENIAT permitiendo una pre visualización de la información y generación del archivo TXT que permite ser abierto en Excel y poder guardar la información según SENIAT como lo explica en la resolución RETENCION DE ISLR DECLARACION MENSUAL N° 60.40.40.039 y la DECLARACION INFORMATIVA RETENCIONES DE IVA RECAUDACION N° 70.20.90.019.

Tablas utilizadas:

SFE – Retenciones
SF1 – Encabezado de factura Proveedor
SA2 – Proveedores
SF3 – Libros Fiscales

Implementación:

Crear el grupo de preguntas FISR027:

Grupo	FISR027
Orden	01
Descripción de la Pregunta	¿De Emision ?
Variable de	MV_CH1
Tipo de dato	D
Tamaño	8
Tipo de Objeto	G
Nombre de Variable 01	MV_PAR01
Uso PYME	S
Grupo	FISR027
Orden	02
Descripción de la Pregunta	¿A Emision ?
Variable de	MV_CH2
Tipo de dato	D
Tamaño	8
Tipo de Objeto	G
Nombre de Variable 01	MV_PAR02
Uso PYME	S
Grupo	FISR027
Orden	03
Descripción de la Pregunta	¿Año de Envío?
Variable de	MV_CH3
Tipo de dato	C
Tamaño	4
Tipo de Objeto	G
Nombre de Variable 01	MV_PAR03
Uso PYME	S
Grupo	FISR027
Orden	04
Descripción de la Pregunta	¿Mes de Envío ?
Variable de	MV_CH4
Tipo de dato	C
Tamaño	2
Tipo de Objeto	G
Nombre de Variable 01	MV_PAR04
Uso PYME	S
Grupo	FISR027
Orden	05
Descripción de la Pregunta	¿Directorio ?
Variable de	MV_CH5
Tipo de dato	C
Tamaño	50
Tipo de Objeto	CG
Nombre de Variable 01	MV_PAR05
F3	HSSDIR
Uso PYME	S
Grupo	FISR027
Orden	06
Descripción de la Pregunta	¿Declaración informativa ?
Variable de	MV_CH6
Tipo de dato	N
Tamaño	1
Tipo de Objeto	C
Definición 1	Ret. IVA
Definición 2	Ret ISLR
Nombre de Variable 01	MV_PAR06
Uso PYME	S

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	SIGAFIS
Submenú	Informes -> Especificos ->
Nombre de la Rutina	Informativa Retención IVA/ISLR
Programa	FISR027
Módulo	FISCAL
Tipo	INFORME

3. Aplique el patch de esta issue.

4. Informe las preguntas:

Fecha Inicial: Fecha inicial basada en los movimientos de la tabla SFE.
Fecha Final: Fecha final basada en los movimientos de la tabla SFE.
Año de Envío: Año del periodo impositivo.
Mes de Envío: Mes del periodo impositivo.
Directorio: Lugar donde será almacenado el archivo TXT con la información requerida por SENIAT acorde a la especificación de RETENCION de ISLR o IVA.
Declaración Informativa: Formato a ser generado según la selección del usuario la cual puede ser opción 1 Formato Retención de IVA u opción 2 formato Retención de ISLR

5. Confirme y verifique la información generada.

Ejemplo del reporte de Retencion de IVA: