Solución/Implementación: | Se realizan las siguientes modificaciones para la solución:
- Se asignan actualizaciones replicadas de rutina de informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas (MATR264) de versión 11.8.
- Se actualiza en la sección de “SERIE” dimensión de la celda a 20 carácteres en la función ReportDef().
- En la función ReportPrint(), se obtiene el valor de los parámetros MV_SERKINV y MV_SERKTM.
- De la tabla temporal “TRC”, se elimina el campo “NUMSEQ” y se asignan los campos SERIE2 y SERIE3 para su impresión.
- En la Función MATR264FillTrb, se asigna la Serie 2 y Serie 3.
- En la función GerArq() se asigna funcionalidad para la Serie de Etiquetadoras, Serie 2 y Serie 3.
- Se actualiza la condición para el manejo de Serie 2, se modifica función ReportPrint, donde se indica que la serie se tomará del campo Serie NFE (FP_YSERIE) si es que cuenta con registro relacionado en la tabla Control de Formularios (SFP) con el valor del campo Serie Doc. (F2_SERIE), de lo contrario tomará el valor del campo Serie-2 Doc. (F2_SERIE2), si éste se encuentra vacío se tomará del campo Serie Doc. (F2_SERIE), si no existiera ningún valor definido, se dejará vacío.
- En el fuente rutina locxnf, dentro de la función LocxDlgNF se asigna el campo incluye asignación de campo Serie-2 Doc. (F1_SERIE2 Y y F2_SERIE2 dentro de la asignación de campos para la transferencia ) para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito (NCC) y Notas de Débito (NDC) para Transferencia Electrónica para Perú.
Validar solución: - Configurar la Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT, en SIGAFIS - Actualizaciones > Archivos > Contr. Formularios
Modificar o crear una Serie para especie NF y otra para NCC, las dos con Serie 2 (4 dígitos) - En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Generar una Factura de Salida (NF) utilizando Serie configurada para la especie = NF. Generar una Nota de Crédito Cliente (NCC), utilizando Serie configurada para la especie = NCC. Generar una Nota de Crédito Externa (NCE), en la cual no se indica Serie.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
En el módulo Stock/Costos (SIGAEST): Ingresar a Informes > Genéricos > Registro de Inventario Uni Física. Generar el Informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y verificar que se visualiza correctamente la Serie del documento. - Generar el archivo magnético en formato .txt y validar la información.
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