Passo a passo: | 1. De/para Cadastro de Estabelecimento
Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
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| REGISTRO T001 | Tipo de registro, Código de Identificação da Empresa/Organização junto a Febraban ( Federação Brasileira de Bancos ), esta informação é utilizada na composição do código de | TAFA050 |
| Empresa informada no processamento do OBF15000 | Empresa informada no processamento do OBF15000 | FILIAL T001 | Código Filial do ERP, Código da Filial do ERP objeto da integração para associação ao código do estabelecimento criado pelo TAF em seus controles internos. | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Informações do Estabelecimento - campo Cod. Filial | Interno | Campo email / Tabela contador | SUP4210 /campo E-mail | EMAIL T001 | Endereço do correio eletrônico | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Contato do Estabelecimento - campo Email Fiscal | R-1000 tag <email> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | MATRIZ T001
| Informar se a Filial é a Matriz da empresa, indicador de Filial Matriz: T ou 1=True (Sim) F ou 0=False (Não) | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Informações do Estabelecimento - campo Matriz
| Interno | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | SEGMENTO T001 | Segmento da atividade da empresa,Segmentos: 1=Instituições Financeiras - Bancos; 2=Órgãos Públicos; 3=Portos - CODESP; 4=Construção Civil - Empreiteiras | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Informações do Estabelecimento - campo Segmento | Interno | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_ESCRITURACAO T001 | Indicador ECD, quanto à obrigatoriedade do ECD: 0 – Não é obrigada 1 – Empresa obrigada a entregar a ECD | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Informações do Estabelecimento - campo Ind. Escrit. | R-1000 tag <indEscrituracao> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | CLASSTRIB T001 | Classificação Tributária, Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Reinf - Campo ID.Clas.Trib | R-1000 tag <classTrib> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_ACORDO T001 | Indicativo Acordo, indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Informações do Estabelecimento - campo Isen. Multa | R-1000 tag <indAcordoIsenMulta> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | NMCTT T001 | Contato, nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf. | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Contato do Estabelecimento - campo Nome | R- 1000 tag <nmCtt> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | CPFCTT T001 | CPF Contato, preencher com o número do CPF do Contato | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Contato do Estabelecimento - campo CPF | R-1000 tag <cpfCtt> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | FONEFIXO T001 | Telefone Contato, preencher com o número do telefone, com DDD | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Contato do Estabelecimento - campos DDD Tel. e Telefone | R-1000 tag <foneFixo> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | FONECEL T001
| Telefone Celular Contato, preencher com o número do telefone celular, com DDD | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Contato do Estabelecimento - campos DDD Cel. e Celular | R-1000 tag <foneCel> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IDEEFR T001 | Ente Federativo Responsável, informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Órgãos Públicos - campo EFR | R-1000 tag <ideEFR> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | CNPJEFR T001 | CNPJ Ente Federativo Responsável - ERF | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Órgãos Públicos - campo CNPJ EFR | R-1000 tag <cnpjEFR> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_DESONERACAO T001 | Indicativo de desoneração da folha pela CPRB: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. | TAFA050 - Aba Compl Estabelecimento opção Informações do Estabelecimento - campo Deson. Folha | R-1000 tag <indDesoneracao> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_SIT_PJ T001 | Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão;4 - Incorporação. | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Reinf - Campo Situação PJ | R-1000 tag <indSitPJ> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | INI_PER T001 | Indica a data de início de Vigência das informações prestadas, preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA. | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Reinf - Campo Dt Ini Oper | R-1000 tag <iniValid> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | FIM_PER T001 | Indica a data de término de Vigência das informações prestadas, preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA. | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Reinf - Campo Dt Fim Per. | R-1000 tag <fimValid> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_ASSOC_DESPORT T001 | Indica se a entidade é uma associação desportiva. 1- Sim 2- Não | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Reinf - Campo Ass Desport. | Usado para gerar o evento R-2030 | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_PROD_RURAL T001 | Indica se a entidade é uma produtor rural: 1- Sim 2- Não | TAFA050 - Aba eSocial/Reinf opção Reinf - Campo Prod Rural | Usado para gerar o evento R-2050 |
1.1. De/para Cadastro de Processos/Suspensões Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
| Fixo T001AB | Registro Fixo T001AB | Fixo T001AB | TAFA051 |
| Campo - NUM_PROCESSO Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Processo | NUM_PROC T001AB | Identificação do processo ou ato concessório, informar o número do processo administrativo/judicial. | Num. Proc / TAFA051 - Aba Processos Referenciados | R-1070 tag <nrProc> | Campo - DESCRICAO_PROCESSO Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL |
| DESCRI_RESUMIDA T001AB | Descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório. | Descrição / TAFA051 - Aba Processos Referenciados |
| Campo - VARA Tabela - RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Vara | ID_VARA T001AB | Identificação da Vara | Ident. Vara / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <idVara> | Campo - TIP_PROCESSO Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Tipo de Processo | TP_PROC
T001AB | Tipo do processo:1 – Judicial; 2 – Administrativo; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS 4 - Processo FAP | Tp. Processo / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <tpProc> | Campo - AUTOR_ACAO Tabela - RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Autor Ação | INDAUTORIA
T001AB | Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade ou empresa; | Ind. Autoria / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <indAutoria> | Campo - CIDADE Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL. | FIN30169 - Cidade | UFVARA
T001AB | Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária | Id. UF Vara / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <ufVara> | Campo - CIDADE Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL. | FIN30169 - Cidade | CODMUNIC
T001AB | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE | Id. Mun. Var / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <codMunic> | Campo - DAT_FIM_VALIDADE Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Período de Validade | INIVALID T001AB | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA. | Per. Ini Vld / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <iniValid> | Campo - DAT_INICIO_VALIDADE Tabela -RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Período de Validade | FIMVALID T001AB | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Formato MMAAAA. | Per. Fim Vld / TAFA051 - Aba Processos Referenciados
| R-1070 tag <fimValid> |
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| REGISTRO
T001AO | Registro T001AO | TAFA051 - Aba Informações de Suspensão |
| Campo - CODIGO_SUSPENSAO Tabela -RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO | FIN30169 - Código da Suspensão | COD_SUSP T001AO | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária | Código Susp. / TAFA051 - Aba Informações de Suspensão
| R-1070 tag <codSusp> | Campo - TIP_DECISAO Tabela -RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO | FIN30169 - Tipo de Decisão | IND_SUSP T001AO | Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. | Id. Ind. Susp. / TAFA051 - Aba Informações de Suspensão
| R-1070 tag <indSusp> | Campo - DAT_DECISAO_SUSP Tabela -RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO | FIN30169 - Data da Decisão da Suspensão | DT_DECISAO T001AO | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo | Dt. Decisão / TAFA051 - Aba Informações de Suspensão
| R-1070 tag <dtDecisao> | Campo - INDICADOR_DEPOSITO Tabela -RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO | FIN30169 - Depósito do Montante Integral? | IND_DEPOSITO
T001AO | Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não; | Ind. Depósito / TAFA051 - Aba Informações de Suspensão
| R-1070 tag <indDeposito> |
1.2. De/para Cadastro de Obras Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
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| REGISTRO T157 | Tipo de Registro | TAFA489 |
| Campo - TIPO_INSCRICAO Tabela - vdp_cadastro_nacional_obra | VDP10091 - Tipo de inscrição | TP_INSCRICAO T157 | Tipo de Inscrição - 1 - CNPJ; 4 - CNO | Tp Inscrição / TAFA489 - Aba Obras | No R-2010 TAG <tpInscEstab> No R-2020 TAG <tpInscTomador> | Campo -NUM_CAD_NACIO_OBRA Tabela - vdp_cadastro_nacional_obra | VDP10091 - Inscrição | NR_INSC_ESTAB T157 | Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0] preencher com CNPJ contribuinte declarante. Se {indObra} = [1] informar um número de CNO de propriedade do {cnpjPrestador} . Se {indObra} = [2] informar um número de CNO de propriedade do contribuinte declarante . | Nr Inscrição / TAFA489 - Aba Obras
| No R-2010 tag <nrInscEstab> No R-2020 tag <nrInscTomador> | Campo - TIPO_OBRA Tabela - vdp_cadastro_nacional_obra | VDP10091 - Tipo de obra | IND_OBRA T157 | Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. | Ind Obra / TAFA489 - Aba Obras
| Eventos R-2010 e R-2020 TAG <indObra> | Campo - RESP_OBRA Tabela - vdp_cadastro_nacional_obra | VDP10091 - Responsável | IND_TERCEIRO T157 | Indicativo de terceiros: 1-Sim; 2-Não. | Ind Terceiro / TAFA489 - Aba Obras
| R-3010 TAG <descReceita> |
1.3. De/para Cadastro de Clientes/Fornecedores Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
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| REGISTRO T003 | Tipo de Registro | TAFA053 |
| Será o CNPJ ou CPF do Clientes ou Fornecedor. | Será o CNPJ ou CPF do Clientes ou Fornecedor. | COD_PART T003 | Informar o código de identificação do participante no arquivo. | Cod. Part. / TAFA053 - Aba Informações Gerais
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| Se cliente: Campo num_cgc_cpf da tabela clientes Se Fornecedor: Campo num_cgc_cpf da tabela fornecedor. | VDP10000 campo CNPJ/CPF | CNPJ T003 | Informar o número do CNPJ do participante, não informar caracteres de formatação, tais como: ".", "/", "-". Se COD_PAIS diferente de Brasil, o campo não deve ser preenchido. | CNPJ / TAFA053 - Aba Informações Gerais |
| Se cliente: Campo num_cgc_cpf da tabela clientes Se Fornecedor: Campo num_cgc_cpf da tabela fornecedor. | VDP10000 campo CNPJ/CPF | CPF T003 | Informar o número do CPF do participante, não informar caracteres de formatação, tais como: ".", "/", "-". Se COD_PAIS diferente de Brasil, o campo não deve ser preenchido. | CPF / TAFA053 - Aba Informações Geraisoi |
| No OBF15000 é verificado se o cliente ou fornecedor tem CNPJ ou CPF. Caso CPF o tipo será gerado como 1 (Pessoa Física) e caso CNPJ será igual a 2 (Pessoal Jurídica) | No OBF15000 é verificado se o cliente ou fornecedor tem CNPJ ou CPF. Caso CPF o tipo será gerado como 1 (Pessoa Física) e caso CNPJ será igual a 2 (Pessoal Jurídica) | TP_PESSOA T003 | Informar se trata-se de: 1-Pessoa Física; 2-Pessoa Jurídica; | Tipo Pessoa / TAFA053 - Aba Informações Gerais |
| Campo ind_cprb - Tabela VDP_CLI_FORNEC_CPL | VDP10000 - Contribuinte CPRB? | INDCPRB
T003 | É Contribuinte CPRB? Valores válidos: 0 – Não é contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta – Retenção 11%; 1 – Contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – Retenção 3,5%; | Contrib CPRB / TAFA053 - Aba Informações Gerais
| Eventos R2010 e R2020 TAG <indCPRB> | Parâmetro comercializa_eSocial / Tabela VDP_CLI_PARAMETRO, | VDP10000 - Aba Informações Adicionais do Cliente / Tipo Comercialização | EXECPAA T003 | Indicativo de Comercialização: 1 - Sim; 0 - Não. Caso for 0 será Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA; Caso 1 será 8 - Comercialização da Produção para Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; Caso nota de exportação será 9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo. | / TAFA053 - Aba Informações Gerais
| Evento R-2050 TAG <indCom> | Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | IND_ASSOC_DESPORT
T003 | Indica se o participante é uma associação desportiva 1- Sim; 2- Não; | Assoc Despor / TAFA053 - Aba Informações Gerais | Eventos R-2030 e R-2040 |
1.4. De/para Cadastro de Item
Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
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| REGISTRO T007 | Tipo de Registro | TAFA057 |
| campo: tipo_serviço tabela: CAP_RETEN_INSS_COMPL ou Campo: tipo_servico tabela: VDP_CLI_FORNEC_CPL ou Tabela: PAR_CAP_TIP_DESP parâmetro - tipo_servico campo - parametro_texto | SUP3760 - Aba Informações Complementares de INSS / Tipo de Serviço ou VDP10000 campo Tipo de Serviço ou FIN30056 - aba 4 – informações e_social / reinf - campo Tipo de serviço | TIP_SERV T007 | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo conforme tabela. | Tipo Serviço / TAFA057 - Aba Outros | Eventos R-2010 e R-2020 TAG <tpServico> | campo: tipo_serviço tabela: CAP_RETEN_INSS_COMPL ou Campo: tipo_servico tabela: VDP_CLI_FORNEC_CPL ou Tabela: PAR_CAP_TIP_DESP parâmetro - tipo_servico campo - parametro_texto | SUP3760 - Aba Informações Complementares de INSS / Tipo de Serviço ou VDP10000 campo Tipo de Serviço ou FIN30056 - aba 4 – informações e_social / reinf - campo Tipo de serviço | REGISTRO T015 | Tipo de Registro | TAFA062E ou TAFA062S |
| Não existe campo correspondente no Logix | Não existe campo correspondente no Logix | TPREPASSE T015 | Tipo de repasse: 1 - Patrocinio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de Espetáculos; | Tipo Repasse / TAFA062E ou TAFA062S - Aba Produtos e Serviços | Eventos R-2030 e R-2040 TAG <tpRepasse> |
1.5. De/para Documentos Fiscais:
1.5.1 - Nota Fiscal de Entrada Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo | Se for uma NF - Campo - SER_NF - Tabela NF_SUP Se for um conhecimento de frete - Campo - SER_CONHEC Tabela - FRETE_SUP | Se for uma NF - SUP3760 - Série. Se for um conhecimento de frete - SUP0580 - Série | SER T013 | Série do documento fiscal |
| R-2010 tag <serie> | Se for uma NF - Campo - NUM_NF - Tabela NF_SUP Se for um conhecimento de frete - Campo - NUM_CONHEC Tabela - FRETE_SUP | Se for uma NF - SUP3760 - N Fiscal Se for um conhecimento de frete - SUP0580 - Num Conhecimento | NUM_DOC t013 | Informar o número da nota fiscal ou documento internacional equivalente. Na impossibilidade de informar o número específico de documento fiscal, o campo deve ser preenchido com o conteúdo “SN”. |
| R-2010 tag <numDocto> | Se for uma NF - Campo - DAT_EMIS_NF - Tabela NF_SUP Se for um conhecimento de frete - Campo - DAT_EMIS_CONHEC Tabela - FRETE_SUP | Se for uma NF - SUP3760 - Emissão. Se for um conhecimento de frete - SUP0580 - Data emissão | DT_DOC T013 | Data da emissão do documento fiscal ou dos documentos consolidados quando se tratar do registro C600 consolidação diária de notas fiscais/contas emitidas de energia elétrica (código 06), nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) (empresas obrigadas ou não obrigadas ao convenio icms 115/03) – documentos de saída, formato: AAAAMMDD |
| R-2010 tag <dtEmissaoNF> | Se for uma NF - Campo VAL_CONTABIL_ITEM - Tabela - AVISO_REC. Se for um conhecimento de frete - Campo VAL_FRETE - Tabela FRETE_SUP | Se for uma NF - SUP3760 - Val NF. Se for um conhecimento de frete - SUP0580 - Val frete calc | VL_DOC T013 | Preencher com o valor bruto da nota fiscal |
| R-2010 tag <vlrBruto> | CAP_IMPOSTO_COMPLEMENTAR – parametro 'numero_cno' – parametro_numerico Campo - NUM_CAD_NACIO_OBRA Tabela - VDP_CADASTRO_NACIONAL_OBRA | SUP3760 caso tipo de despesa (FIN30056) for Mão de Obra, deve estar cadastrado no VDP10091 - Tipo de obra | NR_INSC_ESTAB T013 | Número de inscrição do estabelecimento da obra |
| R-2010 tag <nrInscTomador> | CAP_IMPOSTO_COMPLEMENTAR – parametro 'numero_cno' – parametro_numerico Campo - TIPO_INSCRICAO Tabela - VDP_CADASTRO_NACIONAL_OBRA | SUP3760 caso tipo de despesa (FIN30056) for Mão de Obra, deve estar cadastrado no VDP10091 - Tipo de obra | TP_INSCRICAO T013 | Tipo Inscrição do estabelecimento da obra: - 1 - CNPJ; 4 - CNO |
| R-2010 tag <tpInscTomador> | Campo - valor_base_calculo Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL
| CAP5442 - Informações complementares INSS Valor da base | BASE_NT T015AE | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo |
| R-2010 tag <base_nt> | Tabela - RETEN_INSS Campo - num_doc_recolh[6,8] Tabela - TIPO_VALOR campo - aliquota | CAP5440 - Ret INSS Perc | ALIQUOTA T015AE | Alíquota do tributo |
| R-2010 tag <Aliquota> | Campo - val_adicicional_ret Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL | CAP5442 - Informações complementares INSS Valor adicional de Ret | VLRADIC T015AE | Valor de Retenção Adicional. Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. |
| R-2010 tag <vlrAdicional> | Campo - val_ret_princ_nao_ret Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL
| CAP5442 - Informações complementares INSS Valor ret. não efetuada | VLRNPAG T015AE | Valor de Retenção não pago. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
| R-2010 tag <vlrNRetPrinc> | Campo - valor_ret_15_anos Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL
| CAP5442 - Informações complementares INSS Valor serviços 15 anos | VLRCE15 T015AE | Valor do Serviço – Cond Especiais 15 anos. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição |
| R-2010 tag <vlrServicos15> | Campo - valor_ret_20_anos Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL
| CAP5442 - Informações complementares INSS Valor serviços 20 anos | VLRCE20 T015AE | Valor do Serviço – Cond Especiais 20 anos. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição |
| R-2010 tag <vlrServicos20> | Campo - valor_ret_25_anos Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL | CAP5442 - Informações complementares INSS Valor serviços 25 anos | VLRCE25 T015AE | Valor do Serviço – Cond Especiais 25 anos. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição |
| R-2010 tag <vlrServicos25> | Campo - valor_adicional_ret Tabela - CAP_RETEN_INSS_COMPL
| CAP5442 - Informações complementares INSS Valor adicional não ret | VLRADICNPAG T015AE | Valor de Retenção Adicional não pago. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. |
| R-2010 tag <vlrNRetAdic> | parametro 'tipo_processo' tip_imposto 'RET_INSS' campo - parametro_texto Tabela - cap_imposto_complementar | CAP5442 - Informações complementares INSS (aba - processos) | TP_PROC T015AK | Tipo de processo 1-Processo sobre a contribuição previdenciária principal. 2- Processo sobre a contribuição previdenciária adicional. |
| R-2010 tag <tpProcRetPrinc> | Parametro - 'num_processo_judicial' tip_imposto - 'RET_INSS' campo - parametro_texto Tabela - cap_imposto_complementar
Campo - num_processo Tabela - rhu_sped_processo_judicial | CAP5442 - Informações complementares INSS (aba - processos) FIN30169 - Processos Administrativos / Judiciais Processo | NUM_PROC T015AK | Identificação do processo ou ato concessório |
| R-2010 tag <nrProcRetPrinc> | Campo - codigo_suspensao Tabela - rhu_sped_proc_judl_terceiro Busca com base no NUM_PROC (T015AK) | FIN30169 - Processos Administrativos / Judiciais Código da Suspenção | COD_SUS T015AK | Código do Indicativo da Suspensão |
| R-2010 tag <codSuspPrinc> | parametro 'val_inss_suspendido_depositado' tip_imposto 'RET_INSS' campo - parametro_val Tabela - cap_imposto_complementar | FIN30169 - Processos Administrativos / Judiciais | VAL_SUS T015AK | Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. |
| R-2010 tag <valorPrinc> |
1.5.2 - Documento Contas a Pagar Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo | Fixo "T154" |
| REGISTRO T154 | Tipo de Registro |
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| Campo - num_ad Tabela - ad_mestre |
| NUMERO T154 | Número da fatura/recibo |
| R-2010 {numDocto} R-2020 {numDocto} | Campo - ser_nf Tabela - ad_mestre |
| SERIE T154 | Série da fatura/recibo |
| R-2010 {serie} R-2020 {serie} | Campo - cod_fornecedor Tabela - ad_mestre |
| COD_PARTICIPANTE T154 | Participante da fatura/recibo |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040, R-2050 | Campo - dat_emis_nf Tabela - ad_mestre |
| EMISSAO T154 | Data de Emissão da fatura/recibo |
| R-2010 {dtEmissaoNF} R-2020 {dtEmissaoNF} | fixo "0" |
| NATUREZ T154 | Natureza da fatura/recibo |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040 | Campo - observ Tabela - ad_mestre |
| OBSERVACAO T154 | Observações oriundas da fatura/recibo |
| R-2010 {obs} R-2020 {obs} | Origem CAP = Nulo Origem SUP = 1 - Nota Fiscal = Campo - reservado[5,6] Tabela - sup_compl_nf_sup 2 - Fretes = Campo - reservado[3,4] Tabela - sup_compl_fret_sup Obs: Caso não encontre registro, selecionará o modelo do parâmetro "modelo_nf_fornec" da tabela par_sup_pad |
| CODMOD_DOC T154 | Código do modelo do documento fiscal de origem do título |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040 | Origem CAP = Campo - Origem CAP = Campo - num_ad Tabela - ad_mestre Origem SUP = 1 Nota Fiscal = Campo "num_nf_eletronica" Tabela - sup_par_ar Obs: Não encontrando registros Campo - num_nf Tabela nf_sup 2 - Fretes = Campo - "num_ft_eletronica" Tabela - sup_par_frete. Obs: não encontrando registros Campo - num_conhec Tabela - frete_sup |
| NUM_DOC T154 | Número do documento fiscal de origem do título |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040, R-2050 | Origem CAP = Campo - ser_nf Tabela - ad_mestre Origem SUP = Campo - ies_especie_nf_ad Tabela - cap_par_compl. Obs: Não encontrando registros Campo - ser_nf Tabela - ad_mestref |
| SER_DOC T154 | Série do documento fiscal de origem do título |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040, r-2050 | Verifica se existe na tabela cap_ad_mestre.compl o campo Campo - subserie_nota_fiscal_original da tabela Tabela - cap_ad_mestre _.compl |
| SUBSER_DOC T154 | Subsérie do documento fiscal de origem do título |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040, r-2050 | ad_mestre.val_tot_nf |
| VLR_BRUTO T154 | Valor bruto da fatura/recibo |
| R-2010 {vlrBruto} R-2020 {vlrBruto} R-2050{vlrRecBruta} | 1 =-Nota Fiscal = ad_mestre.Tabela - ies_sup_cap = (S,B); 2=Desdobramento = tem registro na tabela adn_adf ou Campo - ad_mestre 2 -Desdobramento =
Tabela - adn_adf Campo - num_adf Obs:Não encontrando registros select count(*) da tabela ad_ap traz mais de um registro para a AD> 0 . 3 =Avulso = inclusão de uma AD/AP pelo CAP sem parcelamento-Avulso = select count(*) tabela ad_ap = 1 |
| TIPO_RECIBO_FATURA T154 | Informar o tipo do Recibo/Fatura, podendo ser: 1 – Oriundo de Nota Fiscal 2 – Desdobramento (Quando a partir de um título são geradas parcelas de pagamento) 3 – Avulso (Quando título não foi oriundo de um documento fiscal) |
| R-2010,R-2020,R-2070,R-2030,R-2040 | Não existe campo correspondente no Logix |
| COD_SERV_MUN T154 | Código do Serviço Municipal conforme definido por cada prefeitura. |
| - | Não existe campo correspondente no Logix |
| LOC_PRESTACAO T154 | Local de prestação do município: Refere-se a UF e município onde o serviço foi realizado. |
| - | Não existe campo correspondente no Logix |
| TIPDOC T154 | Informar o Tipo de Documento podendo ser: 0 - RPA (Recibo Prestador Autônomo) |
| - | Não existe campo correspondente no Logix |
| NR_INSC_ESTAB T154 | Número de inscrição do estabelecimento da obra |
| R-2010/R-2020 | Não existe campo correspondente no Logix |
| IND_OBRA T154 | Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil. 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. |
| R-2010/R-2020 |
1.5.3 - Nota Fiscal de Saída: Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo | Campo - SERIE_NOTA_FISCAL Tabela - FAT_NF_MESTRE | VDP40005 - Série da Nota Fiscal | SER T013 | Série do documento fiscal | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) xxxxxx | R-2020 tag <serie> | Campo - NOTA_FISCAL Tabela - FAT_NF_MESTRE | VDP40005 - Nota Fiscal | NUM_DOC T013 | Informar o número da nota fiscal ou documento internacional equivalente. Na impossibilidade de informar o número específico de documento fiscal, o campo deve ser preenchido com o conteúdo “SN”. | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) xxxxxx | R-2020 tag <numDocto> | Campo - DAT_HOR_EMISSAO Tabela - FAT_NF_MESTRE | VDP40005 - Data de emissão | DT_DOC T013 | Data da emissão do documento fiscal ou dos documentos consolidados quando se tratar do registro C600 consolidação diária de notas fiscais/contas emitidas de energia elétrica (código 06), nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) (empresas obrigadas ou não obrigadas ao convenio icms 115/03) – documentos de saída, formato: AAAAMMDD | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) xxxxxx | R-2020 tag <dtEmissaoNF> | Campo - VAL_NOTA_FISCAL Tabela - FAT_NF_MESTRE | VDP40005 - aba "Valores da Nota Fiscal" - Valor Nota Fiscal | VL_DOC T013 | Preencher com o valor bruto da nota fiscal | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) xxxxxx | R-2020 tag <vlrBruto> | Campo - NUM_CAD_NACIO_OBRA Tabela - FAT_INFO_SPED_SOCIAL | VDP40005 - aba "Informações REINF" | NR_INSC_ESTAB T013 | Número de inscrição do estabelecimento da obra |
| R-2020 tag <nrInscTomador> | Campo - TIPO_INSCRICAO Tabela - VDP_CADASTRO_NACIONAL_OBRA | VDP10091 - Tipo de inscrição | TP_INSCRICAO T013 | Tipo Inscrição do estabelecimento da obra: - 1 - CNPJ; 4 - CNO |
| R-2020 tag <tpInscTomador> | Campo - PARAMETRO_VAL Tabela - VDP_PARAMETRO_ITEM onde parametro = "servico_inss_esocial" | MAN10021 - aba "Comercial 2" - Tipo serviço | TIP_SERV T015 | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo conforme tabela 6 |
| R-2020 tag <tpServico> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086)
| VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLRADIC T015AE | Valor de Retenção Adicional. Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. |
| R-2020 tag <vlrAdicional> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação diferente de Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086) | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLRNPAG T015AE | Valor de Retenção não pago. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
| R-2020 tag <vlrNRetPrinc> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_15_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLRCE15 T015AE | Valor do Serviço – Cond Especiais 15 anos. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição |
| R-2020 tag <vlrServicos15> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_20_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLRCE20 T015AE | Valor do Serviço – Cond Especiais 20 anos. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição |
| R-2020 tag <vlrServicos20> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_25_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLRCE25 T015AE | Valor do Serviço – Cond Especiais 25 anos. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição |
| R-2020 tag <vlrServicos25> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação diferente de Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086) | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLRADICNPAG T015AE | Valor de Retenção Adicional não pago. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. |
| R-2020 tag <vlrNRetAdic> | Fixo 1 |
| TP_PROC T015AK | Tipo de processo 1-Processo sobre a contribuição previdenciária principal. 2- Processo sobre a contribuição previdenciária adicional. |
| R-2020 tag <tpProcRetPrinc> | Campo - NUM_PROCESSO Tabela - RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL | FIN30169 - Número do Processo | NUM_PROC T015AK | Identificação do processo ou ato concessório |
| R-2020 tag <nrProcRetPrinc> | Campo - CODIGO_SUSPENSAO Tabela - RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO | FIN30169 - Código da Suspensão | COD_SUS T015AK | Código do Indicativo da Suspensão |
| R-2020 tag <codSuspPrinc> | Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC para o tributo INSS | VDP40005 aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VAL_SUS T015AK | Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. |
| R-2020 tag <valorPrinc> |
1.5.4 - Título - Contas a Receber Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
|
| REGISTRO T154 | Tipo de Registro | TAFA448 |
| Se a origem for VDP - Campo NOTA_FISCAL - Tabela FAT_NF_MESTRE. Se a origem for CRE - Campo NUM_DOCUM - Tabela DOCUM | Se a origem for VDP: VDP40005 - Nota fiscal / Se a origem for CRE: FIN10050 - Título | NUMERO T154 | Número da fatura/recibo | Cadastro de Recibo/fatura Campo "Num Fat/Rec" | R-2020 tag <numDocto> | Se a origem for VDP - Campo SERIE_NOTA_FISCAL - Tabela FAT_NF_MESTRE. Se a origem for CRE - fixo 00000 |
| SERIE T154 | Série da fatura/recibo |
| R-2020 tag <serie> | Se a origem for VDP - Campo DAT_HOR_EMISSAO - Tabela FAT_NF_MESTRE. Se a origem for CRE - Campo DAT_EMIS - Tabela DOCUM |
| EMISSAO T154 | Data de Emissão da fatura/recibo |
| R-2020 tag <dtEmissaoNF> | Se a origem for VDP - Campo VAL_NOTA_FISCAL - Tabela FAT_NF_MESTRE. Se a origem for CRE - Campo VAL_BRUTO - Tabela DOCUM |
| VLR_BRUTO T154 | Valor bruto da fatura/recibo |
| R-2020 tag <vlrBruto> | Se a origem for VDP - Campo NUM_CAD_NACIO_OBRA - Tabela FAT_INFO_SPED_SOCIAL. Se a origem for CRE - Campo em branco | VDP40005 - aba "Informações REINF" | NR_INSC_ESTAB T154 | Número de inscrição do estabelecimento da obra |
| R-2020 tag <nrInscTomador> | Se a origem for VDP - Campo TIPO_INSCRICAO - Tabela VDP_CADASTRO_NACIONAL_OBRA. Se a origem for CRE - Campo em branco | VDP10091 - Tipo de inscrição | TP_INSCRICAO T154 | Tipo Inscrição do estabelecimento da obra: 1 - CNPJ; 4 - CNO |
| R-2020 tag <tpInscTomador> | Se a origem for VDP - Campo - PARAMETRO_VAL - Tabela - VDP_PARAMETRO_ITEM onde parametro = "servico_inss_esocial". Se a origem for CRE - Campo TIPO_SERVICO_REINF - Tabela DOCUM |
| TIP_SERV T154AA | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo, conforme tabela 6 |
| R-2020 tag <tpServico> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT - Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto). Se a origem for CRE - fixo 0. | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_BASE_CALCULO_INSS T154AA | Base de cálculo de INSS da fatura/recibo |
| R-2020 tag <vlrBaseRet> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT - Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto). Se a origem for CRE - fixo 0. | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VALOR_TRIBUTO_INSS T154AA | Valor apurado do INSS da fatura/recibo |
| R-2020 tag <vlrRetSub> | Se a origem for VDP - fixo 0. Se a origem for CRE - fixo 0. |
| VLR_RET_SERV_SUBCONTRAT_INSS T154AA | Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS |
|
| Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_15_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_RET_PRIN_N_EFET_INSS T154AA | Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo |
| R-2020 tag <vlrNRetPrinc> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_15_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_SER_15_ANOS T154AA | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
| R-2020 tag <vlrServicos15> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_20_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_SER_20_ANOS T154AA | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
| R-2020 tag <vlrServicos20> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto quando a natureza de operação da NF estiver cadastrada em um grupo fiscal parametrizado no LOG00086 - "vdp_ser_mo_aposen_esp_25_anos") | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_SER_25_ANOS T154AA | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| R-2020 tag <vlrServicos25> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT - Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação Desconto). Se a origem for CRE - fixo 0. | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_ADICIONAL T154AA | Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. |
| R-2020 tag <vlrAdicional> | Se a origem for VDP - Campo - VAL_TRIBUTO_TOT - Tabela - FAT_NF_ITEM_FISC (para o tributo INSS com aplicação diferente de Desconto). Se a origem for CRE - fixo 0. | VDP40005 - aba "Itens" - "Fiscal" - Valor | VLR_RET_ADV_N_EFET_INSS T154AA | Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa |
| R-2020 tag <vlrNRetAdic> |
T154AD T154AF
1.6. CPRB Campo e Tabela Logix | Cadastro Logix e Campo em Tela Logix | Campo TAF e Tabela TAF | Descrição Campo TAF | Cadastro TAF e Campo em Tela TAF | Campo Layout Governo |
|
| REGISTRO T082 | Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta |
| Período informado em tela do OBF15000. | Período informado em tela do OBF15000. | DT_INI T082 | Data inicial a que a apuração se refere | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Dt Inicial | R-2060 tag <perApur> | Período informado em tela do OBF15000. | Período informado em tela do OBF15000. | DT_FIN T082 | Data final a que a apuração se refere | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Dt Final | R-2060 tag <perApur> | Tabela obf_rect_mens_brt - Campo rect_tot_estab | OBF17000 - Opção Receita/custo Mensal - Campo Receita bruta total | VL_REC_TOT_EST T082 | Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Val Total | R-2060 tag <vlrRecBrutaTotal> | Campo sistema_integr = 'SPED_COD_ATIVIDADE' da Tabela vdp_dpara_geral.
| Configuração VDP1075 - Depara | COD_ATIV_ECON T082 | Código indicador correspondente à atividade sujeita a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 5.1.1. | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Cod Atividad | R-2060 tag <codAtivEcon> | Soma do Campo val_contabil da tabela obf_apur_piscofins para o mesmo tipo de atividade e classificação fiscal. | Não há cadastro. O valores são apurados no processamento do OBF17000. Valores podem ser conferidos no relatório de Apuração de INSS - OBF17021. | VL_REC_ATIV_ESTAB T082 | Valor da Receita Bruta do Estabelecimento, correspondente às atividades referidas no Campo 05 (COD_ATIV_ECON) | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Rec Bruta |
| Soma do Campo vl_exclusoes da Tabela obf_exclusoes agrupado por tipo de Atividade e tributo INSS. | Não há cadastro. O valores são apurados no processamento do OBF17000. | VL_EXC T082 | Valor das Exclusões da Receita Bruta informada no Campo 06 | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Val Exclu. |
| Soma do Campo da tabela obf_apur_piscofins menos o valor das Exclusões. | Não há cadastro. O valores são apurados no processamento do OBF17000. Valores podem ser conferidos no relatório de Apuração de INSS - OBF17021. | VL_BC_CONT T082 | Valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (Campo 08 = Campo 06 – Campo 07) | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Valor Base | R-2060 tag <vlrBcCPRB> | Campo sistema_integr = 'SPED_ALIQ_DIFER' da tabela vdp_dpara_geral | Configuração VDP1075 - Depara | ALIQ_CONT T082 | Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Alq Contrib |
| Valor da Base de Cálculo (VL_BC_CONT) multiplicada pela Alíquota (ALIQ_CONT). Valor calculado no OBF15000. | Não existe campo correspondente no Logix | VL_CONT_APU T082 | Valor da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Val Contrib | R-2060 tag <vlrCPApurTotal> | Informação enviada vazia para o TAF pelo OBF15000 | Informação enviada vazia para o TAF pelo OBF15000 | COD_CTA T082 | Código da conta analítica contábil referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Cod.Cta.Cont |
| Informação enviada vazia para o TAF pelo OBF15000. | Não existe campo correspondente no Logix | INFO_COMPL T082 | Informação complementar do registro | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Inf Comp. |
| Soma por Atividade Econômica do Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'VLR_CPRB_SUSP' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'VLR_CPRB_SUSP' | VLRSUSPCPRB T082 | Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa | TAFA097 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - campo Vl Cont Susp | R-2060 tag <vlrCPRBSuspTotal> | Registro = 'P199' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 / Registro = P199 | T082AB | Processos referenciados | TAFA097 - aba Processos referenciados |
| Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'NUM_PROC' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'NUM_PROC' | NUM_PROC T082AB | Identificação do processo ou ato concessório | TAFA097 - aba Processos referenciados - campo Id. Proc Ref | R-2060 tag <nrProc> | Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'IND_PROC' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'IND_PROC' | IND_PROC T082AB | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros./ A – Judicial / B – Administrativo |
|
| Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'COD_SUSP' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'COD_SUSP' | CODSUSP T082AB | Código indicativo da suspensão | TAFA097 - aba Processos referenciados - campo Suspensão | R-2060 tag <codSusp> | Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'VLR_CPRB_SUSP' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = 'P199' e campo = 'VLR_CPRB_SUSP' | VLRCPRBSUSP T082AB | Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa | TAFA097 - aba Processos referenciados - campo Vl Exig Susp | R-2060 tag <vlrCPRBSusp> | REGISTRO = '82AC' da Tabela obf_cred_ctrib
| OBF17016 - Registro = 82AC | T082AC | Tipo de Ajuste | TAFA097 - aba Tipo de Ajuste |
| Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'TP_AJUSTE' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'TP_AJUSTE' | TPAJUSTE T082AC | Tipo de Ajuste | TAFA097 - aba Tipo de Ajuste - campo Tipo Ajuste | R-2060 tag <tpajuste> | Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'COD_AJUSTE' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'COD_AJUSTE' | CODAJUSTE T082AC | Código de Ajuste | TAFA097 - aba Tipo de Ajuste - campo Cod Ajuste | R-2060 tag <codajuste> | Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'VLR_AJUSTE' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'VLR_AJUSTE' | VLRAJUSTE T082AC | Valor do Ajuste | TAFA097 - aba Tipo de Ajuste - campo Valor Ajuste | R-2060 tag <valorajuste> | Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'DESC_AJUSTE' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'DESC_AJUSTE' | DESCAJUSTE T082AC | Descrição do Ajuste | TAFA097 - aba Tipo de Ajuste - campo Desc Ajuste | R-2060 tag <descAjuste> | Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'DT_AJUSTE' da Tabela obf_cred_ctrib | OBF17016 - Campo VALOR quando o campo REGISTRO = '82AC'e campo = 'DT_AJUSTE' | DTAJUSTE T082AC | Data do Ajuste | TAFA097 - aba Tipo de Ajuste - campo Data Ajuste | R-2060 tag <dtajuste> |
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