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Autonomia trocar forma de pagamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | É necessário realizar o cadastro de troca da forma de pagamento e fazer a carga para o PDV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_LJHBTFP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DVARLOJ1-1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos Relacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | MHI - Troca de Forma de Pagamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SL4 - Condição Negociada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
No momento da finalização da venda no TOTVS PDV, o sistema deve permitir trocar as formas de pagamento que foram negociadas no orçamento desde que a forma alterada não mude regra da negociação.
Para essa funcionalidade, é necessário o cadastro das formas de pagamento que poderão ser alteradas.
Após o cadastro efetuado, realizar a carga para o TOTVS PDV, de forma que no momento da importação do orçamento seja possível verificar os registros desse cadastro.
No momento que o orçamento é importado, é necessário verificar se o usuário caixa possui a permissão de trocar as formas de pagamento, verificar (através de parâmetro) se esse processo está habilitado e se a forma definida no orçamento poderá ser trocada (cadastro específico). Caso atenda a essas condições, será habilitado o botão (novo botão) para que possa efetuar a troca da forma de pagamento com as formas que foram previamente cadastradas.
Após a realização da Essa troca da forma de pagamento, deve respeitar o cadastro específico para esse processoo usuário caixa não poderá mais trocar a forma de pagamento, ou seja, somente é possível realizar uma vez a troca por cada forma de pagamento.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) oconfigure o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJHBTFP |
Tipo:Informe o Tipo do parâmetro | Numérico |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão1=Ativo |
Descrição: | Habilita a Troca de Forma de Pagamento |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir::
MenuInforme o Menu em que estará localizada a rotina | Atualizações |
SubmenuInforme o Submenu em que estará localizada a rotina | Cadastros |
Nome da RotinaInforme o Título da rotina | Cadastro de Troca da Forma de Pagamento |
Programa | Informe o Fonte da rotinaLOJA820 |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
SIGALOJA |
Procedimento para Utilização
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.