Cadastro Nacional de Obras, Tipo de Repasse e Complemento de Cliente para Programa de Aquisição de Alimentos

Características do Requisito

Protheus

Serviços

Faturamento

Brasil

Todos homologados

Tabelas Utilizadas:

Todos homologados

Descrição

Disponibilizadas atualizações para contemplação do Reinf, sendo estas:

1° - Criados campos C6_TPREPAS e D2_TPREPAS para que seja informado se o item é destinado a uma associação desportiva conforme exigência do evento R-2030 do Reinf.

2° - Criado o Complemento de Cliente com o campo AIO_INDPAA para que seja indicado se o cliente pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos conforme exigência do evento R-2050 do Reinf.

• Esta opção esta vinculada ao cadastro do cliente, sendo necessário o acesso do registro como alteração, neste modo dentro de Ações Relacionadas estará disponível a opção Complemento de Cliente.

3° - Ajustado Cadastro Nacional de Obras do Protheus para atendimento ao Reinf.

Este cadastro é registrado no tabela SON com os dados exigidos no layout Reinf para o cadastro nacional de obras.

Este registro por sua vez pode é vinculado a demais processos como Pedido de Venda, Notas Fiscais e Projetos através de seus campo de CNO (C5_CNO, F2_CNO e AF8_CNO), o que pode ser feito manualmente ou através dos relacionamentos entre estes.

Por exemplo: Um pedido gerado através da medição de venda de um projeto que tenha seu campo AF8_CNO preenchido ira receber o valor em seu campo C5_CNO, e caso posteriormente este pedido for faturado o mesmo conteúdo do campo CNO será levado ao F2_CNO.

Foram tratadas também as integrações via mensagem única e procedure do projeto, de forma com que ao realizada se a informação do CNO for encaminhada será gerado registro SON.

Abaixo segue relação de comportamento das integrações em caso de envio do CNO.

Inclusão:

• Envio de um novo projeto com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO;
• Envio de um novo projeto com CNO existente na tabela SON → Identificamos que registro já existe e apenas gravamos o valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO.

Alteração:

• Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros;
• Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO em branco → Apagado conteúdo do campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Exclusão:

• Envio da exclusão de um projeto da AF8 com CNO informado → Excluído CNO, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Obs1.: A mensagem única do pedido apenas consulta o CNO enviado na tabela SON, logo para que este fique vinculado ao pedido é necessário que já exista na tabela do Protheus.

Obs.2: Relacionamentos = Vínculo com demais registros, exemplo, ON_CODIGO esteja informado no C5_CNO.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SON - Cadastro Nacional de Obras

• Tabela AF8 - Projetos

• Tabela SC5 - Pedidos de Venda

• Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

• Tabela SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

• Tabela SD2 - Itens de Venda da NF

• Tabela AI0 - Complementos de Clientes

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa SON:

4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROSMENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/

Cadastro/

Menu (

CFGX013).

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Exemplo Tipo de Repasse:

1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
   O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.
   
   
2.        Inclua um pedido informando o campo tipo de repasse (C6_TPREPAS) no item.
   
   
3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.
   
   
4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).
   
   
5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
   Será apresentada a relação de pedidos.
   
   
6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
   Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.

Exemplo Cliente Pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos:

1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Clientes

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

1. .
   O sistema apresenta a janela

1. de clientes cadastrados.
   
   
2.        Inclua um cliente.
   
   
3.        Selecione o cliente cadastrado e clique em Alterar.
   
   
4.        Acesse Outras Ações / Complemento de Cliente.
   
   
5.      

1.  Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
   Será apresentado o cadastro de complemento de cliente.
   
   
2.        Informe o campo "Pert PAA?".
   Para indicar se o cliente pertence (1=Sim) ou não pertence (2=Não) ao programa de aquisição de alimentos

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab