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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Registro A100 |
Passo a passo: | Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços (Não sujeitos ao ICMS) Segundo o Guia prático do Sped Contribuições, deve ser gerado um Registro A100 para cada documento fiscal a ser relacionado na escrituração, referente à prestação ou à contratação de serviços, que envolvam a emissão de documentos fiscais estabelecidos pelos Municípios, eletrônicos ou em papel. Para cada registro A100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro A170. Configurações para a geração do registro A100 no Protheus: 1- As Espécies consideradas para Serviço SãoCFOP: IMPORTANTE: Para operações de SAÍDA, estes são os CFOP’s que o Protheus considera como Receita. Se o CFOP utilizado não constar nesta relação deverá ser informado no parâmetro MV_CFAREC. CFOP’s que caracterizam Receita no Protheus: Estadual: Interestadual: Exterior: Obs.: Caso o usuário queira excluir algum CFOP que é considerado como receita, informar o CFOP no parâmetro MV_CFEREC. 2- As espécies consideradas para serviço são: Espécie="NFS" modelo " " // NF Serviço Espécie = "NFPS" modelo " " // NF Prestação de Serviço Espécie="RPS" modelo " " // Recibo Provisório de Serviços - Nota Fiscal Eletrônica Espécie = SPED modelo "55" // Exclusiva para DF - DISTRITO FEDERAL - Nota fiscal eletrônica 2 3- Deverá ser verificado Verificar as tabelas e campos abaixo.: Tabelas SF1 – Nota de entrada Campo F1_ESPECIE = NFS, NFPS, RPS ou SPED "DIstrito Federal" Tabela SF2 – Nota de saída SF2_ESPECIE = NFS, NFPS, RPS ou SPED "DIstrito Federal" Tabela SF3 Campo F3_ESPECIE = NFS, NFPS RPS ou SPED "DIstrito Federal" F3_TIPO = S Tabela SFT Campo FT_ESPECIE = NFS, NFPS RPS ou SPED "DIstrito Federal" FT_TIPO = S 3 4- Configuração ISS: CLIENTE FORNECEDOR PRODUTOS NATUREZA TES Aba Outros Dessa forma será gravado o campo F3_TIPO = S -> Serviço Caso CST seja sem direito a credito de 67 a 99 deve ser configurado os parâmetros abaixo para serviço ser considerado na apuração e TXT. Só será considerado no arquivo TXT caso nota fiscal tenha um item com CST de Credito 50 a 66 e outra item CST sem direito a credito 67 a 99 E deverá ser configurado parametros MV_SPEDCSC = .T. e MV_SKPENC = .T. Parâmetros.: MV_SPEDCSC = .F. - >Padrão Se as notas forem de saída deverá ser verificado se a CFOP utilizada está no padrão para ser considerada como receita na geração do EFD Contribuições. Caso não exista deverá ser informado no parâmetro MV_CFAREC. Link : Trecho CFOP que caracterizam receita Para operações com documento fiscal, nas operações de saída, o CFOP é verificado para ver se está entre os CFOPs que são considerados como operações que geram receita. A lista de CFOP está abaixo: Estadual: Interestadual: Exterior: Lembrando que estes CFOPs são considerados por padrão, pois entendemos que devem ser considerados como receitas, e caso o usuário desejar incluir um CFOP para ser considerado como receita, além dos CFOPs já citados, deve informar então o CFOP no parâmetro MV_CFAREC, e caso o usuário quiser excluir algum CFOP que é considerado como receita, informar o CFOP no parâmetro MV_CFEREC. |
Observações: | Boletim:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=212895074 |