Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Documento de entrada referente a la compra de gasolina automotriz dentro del estado, con base de ICMS del 128,08%.

  1. Archivo de TES:

    Configuración TES

    Campo

    Contenido

    Código

    340

    Tipo de TES

    Entrada

    ¿Acredita ICMS?

    ¿Acredita IPI?

    No

    ¿Genera título de crédito?

    ¿Actualiza stock?

    ¿Poder de terceros?

    No

    ¿Calcula ICMS?

    ¿Calcula IPI?

    No

    % Red. ICMS

    128,08

    % Red. IPI

    00,00

    L. Fiscales ICMS

    No

    L. Fiscales IPI

    No

    ¿Separa IPI?

    No

    ¿IPI en la base?

    No

    Calc. Dif. ICM

    No

    Mat. Consumo

    No



  2. Registro del documento de entrada:

    Documento

    000009/UNI

    Fecha

    01/06/03

    Cantidad

    1000

    Valor de la mercadería

    50,00

    Total de las mercaderías

    50.000,00

    Total documento

    50.000,00

    TES

    330

    Alícuota de IPI

    Exento

    Base de cálculo del IPI

    00,00

    Valor del IPI

    00,00

    Alícuota de ICMS

    12%

    Base de cálculo del ICMS

    64.040,00

    Valor ICMS

    7.684,80



  3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales. Informe de registro de entradas:

    Fecha

    de

    entrada

    Número

    Valor contable

    Código

    Fiscal

    Código

    Base de cálculo del valor de la operación

    (ICMS)

    Alícuota

    Impuesto acreditado

    (ICMS)

    Base de cálculo

    Valor de la operación

    (IPI)

    Alícuota

    Impuesto acreditado

    (IPI)

    01/06/03

    000009/UNI

    50.000,00

    191

    1

    64.0400,00

    12,00

    7.684,80

    00,00

     

    00,00

     

     

     

     

    2

    00,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    00,00

     

     

     

     

     

  4. d

  5. Códigos:


1 - Operaciones con crédito del impuesto.

...

3 - Operaciones sin crédito del impuesto - otras.

Help_buttonImage ModifiedObservación

Para emitir el informe Registros de entrada y Registros de salida, consulte el Régimen proc. Datos.




Aplicación práctica II - Operación interestatal

 

Documento de entrada referente a la compra de gasolina automotriz de otro estado, con base de ICMS del 204,11%.

...


  1. Archivo de TES:

Configuración TES

Campo

Contenido

Código

340

Tipo de TES

Entrada

¿Acredita ICMS?

¿Acredita IPI?

No

¿Genera título de crédito?

¿Actualiza stock?

¿Poder de terceros?

No

¿Calcula ICMS?

¿Calcula IPI?

No

% Red. ICMS

204,11

% Red. IPI

00,00

L. Fiscales ICMS

Tributado

L. Fiscales IPI

No

¿Separa IPI?

No

¿IPI en la base?

No

Calc. Dif. ICM

No

Mat. Consumo

No


2.

...

 Registro del documento de entrada referente a la compra de insumos para producción:


Documento

000010/UNI

Fecha

01/06/03

Cantidad

2000

Valor de la mercadería

48,00

Total de las mercaderías

96.000,00

Total documento

96.000,00

TES

320

Alícuota de IPI

Exento

Base de cálculo del IPI

0,00

Valor del IPI

0,00

Alícuota de ICMS

12%

Base de cálculo del ICMS

195.945,60

Valor ICMS

23.513,47

3.

...

 Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales. Informe de registro de entradas:


Fecha

de

entrada

Número

Valor contable

Código

Fiscal

Código

Base de cálculo del valor de la operación

(ICMS)

Alícuota

Impuesto acreditado

(ICMS)

Base de cálculo

Valor de la operación

(IPI)

Alícuota

Impuesto acreditado

(IPI)

01/06/03

000010/UNI

96.000,00

191

1

195.945,60

12,00

23.513,47

00,00

 

00,00

 

 

 

 

2

00,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

00,00

 

 

 

 

 


Códigos:

1 - Operaciones con crédito del impuesto.

...

3 - Operaciones sin crédito del impuesto - otras.

Help_buttonImage ModifiedImportante:

Para emitir el informe Registros de entrada y Registros de salida, consulte el tópico Régimen Proc. Datos.