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Criação de Controle de Adiantamento na emissão de fatura, estorno parcial e demonstração de valores
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPFS | ||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||
Requisito: | DJURFAT1-1846 DJURFAT1-3572 DJURFAT1-3958 DJURFAT1-3967 | ||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Implementadas as seguintes funcionalidades relacionadas ao Controle de Adiantamentos (JURA069):
- Entrada de valor de adiantamento a ser solicitado por pagador na fila de Emissão de Faturas, e a geração automática do controle de adiantamento e de seu título provisório.
- Estorno parcial do adiantamento.
- Demonstração dos valores de Saldo, Valor Utilizado e Valor Estornado.
- Demonstração de títulos de faturas que utilizaram o adiantamento.
- Visualização do saldo do cliente/loja do adiantamento posicionado.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.
Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:
Atualizações do Compatibilizador
- Criação e alteração de campos no arquivo SX3 – Dicionário de Dados:
- Tabela NX5 - Fila de Emissão de Faturas:
Campo | NX5_DTVENC |
Usado | Não |
Campo | NX5_VLADIA |
Usado | Não |
- Tabela NXG - Pagadores:
Campo | NXG_VLADIA |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 12 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Vl Adiantam. |
Descrição | Valor de Adiantamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Positivo() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 23 |
Campo | NXG_CRELAT |
Ordem | 24 |
Campo | NXG_DRELAT |
Ordem | 25 |
Campo | NXG_CIDIO |
Ordem | 26 |
Campo | NXG_DIDIO |
Ordem | 27 |
Campo | NXG_CCARTA |
Ordem | 28 |
Campo | NXG_DCARTA |
Ordem | 29 |
Campo | NXG_CIDIO2 |
Ordem | 30 |
Campo | NXG_DIDIO2 |
Ordem | 31 |
Campo | NXG_CCONTR |
Ordem | 32 |
Campo | NXG_CFIXO |
Ordem | 33 |
Campo | NXG_CFATAD |
Ordem | 34 |
Campo | NXG_CFATUR |
Ordem | 35 |
Campo | NXG_CESCR |
Ordem | 36 |
Campo | NXG_CWO |
Ordem | 37 |
- Tabela NWF - Controle de Adiantamentos
Campo | NWF_SALDO |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Saldo |
Descrição | Saldo do Adiantamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Ordem | 19 |
Campo | NWF_VALUTI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Utilizado |
Descrição | Valor Utilizado |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Ordem | 20 |
Campo | NWF_VALEST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vl Estornado |
Descrição | Valor Estornado |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Ordem | 21 |
Campo | NWF_SITUAC |
Ordem | 22 |
Campo | NWF_TITGER |
Ordem | 23 |
Campo | NWF_TITULO |
Ordem | 24 |
Campo | NWF_TITPRV |
Ordem | 25 |
Campo | NWF_HIST |
Ordem | 26 |
Campo | NWF_VENCTO |
Ordem | 27 |
Campo | NWF_BANCO |
Ordem | 28 |
Campo | NWF_AGENCI |
Ordem | 29 |
Campo | NWF_CONTA |
Ordem | 30 |
Campo | NWF_CESCR |
Ordem | 31 |
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_JHSTCTR |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | Solicitação através da Emissão da Fatura. |
Descrição: | Informe o conteúdo do histórico do Controle de Adiantamento gerado na Emissão de Fatura. |
Procedimento para Utilização
- No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
- Pressione o botão Incluir na Fila e escolha umas das opções (Pré-fatura, Fixo ou Fatura Adicional).
- Na tela de Filtro, preencha as informações desejadas ou apenas clique em Confirmar.
- Marque os registros que deseja emitir e clique no botão Enviar p/ Fila. Feche a tela.
- Clique no botão Alterar.
- Na tela aberta, ajuste o(s) pagador(es) adicionando o Vl Adiantam.. Clique em Confirmar e feche a tela.
- Vá até Outras Ações >> Emitir.
- Na tela Confirmar emissão das faturas marque as opções desejadas e clique em Emitir.
- Após o término da emissão, vá até a tela de Controle de Adiantamento (JURA069) e confira a geração.
- No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
- Selecione um adiantamento que foi gerado o financeiro e com saldo pendente.
- Pressione o botão Outras ações / Estornar.
- Selecione um valor positivo e menor ou igual ao saldo.
- Pressione o botão Confirmar.
- Após o término do processo, confira o Saldo, o Valor Utilizado e o Valor Estornado no adiantamento.
- No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
- Selecione um adiantamento que foi utilizado em fatura e clique em Outras Ações / Títulos Vinculados.