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Produto: | 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída | ||||
Versões: | 27 e 28 | ||||
Ocorrência: | Conforme NT 003/2015 (versão 1.91), a rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ocorre quando em operação de Substituição Tributária o campo CEST não foi informado. Veja abaixo códigos que se enquadram nessa situação:
Exceto quando houver exceções, como a que segue: Exceção 1: a regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart). Observação: Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/07/2017. Para corrigir essa rejeição, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo. | ||||
Passo a passo: | #dica : Para corrigir essa rejeição, acesse a rotina 1007 e/ou 1008 e altere a informação da coluna Código CEST, Para que suas notas fiscais sejam aprovadas com o CEST, verifique se seus produtos tem vinculo na rotina 4004 | ||||
Caso seus produtos não tenham vínculo do CEST, realize o processo do Tutorial abaixo: Tutorial Procedimentos CEST (Rotina 4004) Após isso, verifique se os parâmetros na rotina 132 estão devidamente marcados, são eles: 3791 - Gerar CEST no XML da NF-e/NFC-e, se estiver igual a Sim será apresentado o código CEST para todas as empresas do grupo, se estiver igual a Não será validado o parâmetro por filial. 3988 - Gerar tag com a informação da CEST no XML da NF-e/NFC-e, se estiver igual a Sim as filiais enviarão as informações do CEST. Como solução de contorno, utilize as rotinas 1007 e 1008 para inserir o Código CEST nas suas notas fiscais. 1) Acesse a rotina 1007 e/ou 1008, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Localizar; 2) Selecione a nota desejada e clique Editar; 3) Na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota, altere a informação da coluna Código CEST, 4) Clique o botão Salvar.
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