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Manutenção Documentos Entrada - RE3001
Visão Geral do Programa
Possibilitar a digitação e atualização automática dos documentos (notas fiscais ou remitos) de mercadoria e de rateio.
Objetivo da tela: | Nessa função são digitados os documentos referentes à entrada de mercadorias por compra, entrada para beneficiamento de materiais e entrada por transferência entre estabelecimentos.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. | |||||
Duplicatas Importação | Quando acionado, apresenta a tela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação. | |||||
Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. | |||||
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento. | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado. | |||||
Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. | |||||
RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. Este botão é habilitado somente se o documento possuir um número de RMA vinculado. | |||||
Item RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA. | |||||
Contagem | Quando acionado, apresenta a tela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito. | |||||
Unid. Neg | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a tela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. | |||||
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.
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Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrado na engenharia. Veja mais informações na tela CD4332.
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Informações do Cabeçalho do Documento - RE3001A
Objetivo da tela: | Nessa função são informados os dados do cabeçalho do documento de recebimento, tais como: fornecedor, natureza de operação, número do documento, se se trata de um remito ou fatura, entre outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados Localização | Quando acionado, permite acessar os dados específicos da localização Paraguai, por meio da tela PRY0005. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento I
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. | |||||
Documento Geral | Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||
Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento II
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
Objetivo da tela: | A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001). |
Tela Inclui Documento - Pasta Importação
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. |
Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. |
Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os. O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
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Informações | ||
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Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Despesas | Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento. Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||
Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||
Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
Nr Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
Campo: | Descrição: |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. |
Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. |
Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. |
Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Impostos na tela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado. |
Informações | ||
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Tela Inclui/Modifica Imposto Remito
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa tela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. |
Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. |
Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. |
Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. |
Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. |
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. |
Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO3
Objetivo da tela: | Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado. É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra. |
Tela RE3001G - Inclui/Modifica FIFO Ordem de Compra
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na tela Inclui Item Documento – Pasta FIFO, é possível selecionar/indicar qual a ordem de compra a ser alocada para recepção do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido a ser baixado, considerando a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Selecionar a ordem de compra a ser baixada, considerando a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir a quantidade do item do documento a ser alocado. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, encerra a parcela da ordem de compra, quando da confirmação do documento. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados. Para o caso de Drop Shipment, quando a natureza de operação indicar “operação triangular”, será solicitado o código do emitente para onde a mercadoria foi encaminhada, o número e série da nota fiscal e a natureza de operação para geração da pendência no saldo em poder de terceiros. Será apresentado como default para o código do emitente de entrega da operação triangular, a informação já digitada na ordem de compra. Para o número e série do documento serão apresentados como default as informações da própria nota de compra. A natureza de entrega será a natureza complementar constante na natureza de operação principal do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na tela ela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na tela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Apresenta as despesas do item do Documento. O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são apresentadas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item. |
Despesa | Exibe o código da despesa do item do documento. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa do item, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070). |
Valor | Exibe o valor da despesa do item para a compra. Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item. As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente. |
Perc | Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor do item. |
Narrativa | Exibe a narrativa definida para a despesa do item. |
Compras | Exibe o valor total do item da nota. O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário. |
Despesas | Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas. A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado. |
Dados Despesa Importação: | |
Fornecedor | Exibe o fornecedor da despesa de importação. |
Tipo | Exibe o tipo da despesa de importação (Valor informado, Taxa sobre Peso, etc). |
Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento informada para a despesa. |
Moeda Origem | Exibe a moeda informada para a despesa no embarque. |
Valor Origem | Exibe o valor da despesa na moeda informada para a despesa no embarque. |
Gera Duplicata | Indica se a despesa está parametrizada para gerar duplicatas. |
Tela Inclui/Modifica Despesas do Item - RE3001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Despesas na tela Inclui Item Documento, é apresentada a tela RE3001C permitindo inserir as informações da despesa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota. |
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa. A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item. Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
Percentual | Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item. Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento. |
Narrativa | Inserir a narrativa da despesa do item. |
Tela Dados Despesa Importação - IM3001B
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Despesa | Exibe o código da despesa. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor de despesa. |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento da despesa. |
Moeda Despesa | Inserir a moeda da despesa. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa. |
Moeda Documento | Exibe a moeda do documento. |
Valor Despesa Moeda Documento | Exibe o valor da despesa na moeda do documento. |
Tela Vinculação Itens do RMA - RE3001E
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada a tela para a vinculação dos itens recebidos conforme a RMA. Serão apresentados no browse Origem apenas os itens com saldo a receber e cujo recebimento esteja indicado como Físico, no documento de RMA. No browse Destino são apresentados os itens já vinculados ao documento, e os recém incluídos, bem como sua quantidade recebida na devolução do cliente. O botão Modificar permite alterar a quantidade a receber do item. |
Tela Detalhe Item RMA - RE3001F
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Item RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada uma tela com os dados do detalhe do item selecionado. Serão apresentadas as informações cadastradas para o item no RMA. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do RMA. |
Nr RMA | Exibe o número do RMA. |
Nr Sequência | Exibe o número da sequência do item no RMA. |
Item | Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida. |
Referência | Exibe a referência do item informado para o RMA, quando o controle do item for por Referência. |
Qtde a Receber | Exibe a quantidade a receber do item do RMA. |
Disposição | Exibe a descrição da disposição informada para o RMA. |
Avaliação | Exibe a descrição da avaliação informada para o RMA. |
Problema | Exibe a descrição do problema informado para o RMA. |
Tela Digitação de Contagem – Pasta Contagem
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Contagem, localizado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens.Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade digitada do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado no documento. |
Item | Exibe o código e a descrição do item selecionado para informação das quantidades contadas. |
Quantidade Contada | Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido. |
Unidade | Exibe a unidade de medida interna do item que está sendo contado.. |
Tela Digitação de Contagem – Estoque
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Estoque, na tela Digitação de Contagem. Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Ela possui o mesmo funcionamento que a tela tela Inclui Item Documento – Pasta Estoque, explicada anteriormente. |
Tela Digitação de Contagem – FIFO OC
Objetivo da tela: | Com o acionamento da pasta FIFO OC na tela Digitação de Contagem são apresentados os dados de FIFO OC, na qual é possível informar a parcela da ordem de compra para a qual deve ser alocada o recebimento do item. Esta tela possui o mesmo funcionamento que a tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO, explicada anteriormente. |
Tela Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item. Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota. Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Tela Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por mieo do botão Unid. Neg da aba Item na tela Manutenção Documento. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta tela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
% Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
CD4328 - Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mover todos os itens (direita) | Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita). |
Mover item selecionado (direita) | Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita). |
Mover item selecionado (esquerda) | Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda). |
Mover todos os itens (esquerda) | Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda). |
Modificar | Quando acionado apresenta a tela 'CD4328A', na qual é possível alterar a quantidade e a ordem de produção de um item selecionado em uma das tabelas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Documento | Exibe o código do documento de remessa selecionado. | |||||
Série | Exibe a série do documento de remessa selecionado. | |||||
Tipo Operação | Exibe o tipo de operação do documento de remessa. | |||||
Tabela de Itens (direita) | Exibe os itens do documento de remessa. | |||||
Tabela de Itens (esquerda) | Exibe os itens do documento de retorno. | |||||
Proporção | Inserir o percentual de item a ser incluso no documento de retorno.
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Informações | ||
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Para que a inclusão dos itens no documento de retorno seja efetivada, além de mover os itens de uma tabela à outra, é necessário encerrar a tela 'CD4328' por intermédio do botão 'Sair'. |
Tela Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da tela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a tela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento de recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros. |
Informações das Duplicatas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na tela Manutenção de Documentos. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Gerar Impto | Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Tela Inclui/Modifica Duplicatas do Documento – RE1001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento. |
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata do documento. |
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata. |
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata do documento. |
Vencimento com Descto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
Codigo Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Tela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Codigo Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
Série | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento e a parcela referentes ao imposto da duplicata. |
Cod Ret | Inserir o código do imposto de retenção, quando o imposto informado no campo "Codigo Imposto" for do tipo Retenção. |
Informações das Despesas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota. |
Tela Inclui/Modifica Despesas do Documento – RE3001D
Objetivo da tela: | Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE3001D permitindo inserir as informações das despesas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
Sucursal | Inserir o número da sucursal da despesa digitada. |
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada. |
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
Aba Impostos | |
Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
IVA Incluído | Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado. |
Valor ME IVA | Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado. |
Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
Tela Manutenção Documento - Pasta Acabado - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção e de manutenção industrial não estiverem habilitados. |
Tela Inclui/Modifica Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Acabado, da tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1002 permitindo inserir as informações do item acabado do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado, quando o controle do item no estoque for por referência. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Centro Custo Aplicação | Inserir o centro de custo referente à conta contábil, quando esta assim o exigir. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o depósito de armazenamento do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado, quando o controle de estoque for por número de série, lote ou referência. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item acabado. |
Tela Manutenção Documento - Pasta Agregados - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os itens agregados do documento de retorno de beneficiamento. O botão Agregados, quando acionado, executa a tela Manutenção Material Agregado Recebimento. |
Tela Inclui Documento Material Agregado
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, tela Manutenção Material Agregado Recebimento, será solicitada a inclusão do documento para o registro do material e da mão-de-obra agregados ao beneficiamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento. |
Pasta Dados Complementares:
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
T/C AFIP | Inserir o número do comprovante da AFIP. |
CAI | Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do CAI |
Emitido por CF | Indicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal. |
Cod Aduana | Inserir o código da Aduana para documentos de importação. |
Cod Destinação | Inserir o código de destinação para documentos de importação. |
Nro Despacho | Inserir o número de despacho do documento de importação. |
Dígito Verificador | Inserir o dígito verificador do despacho do documento de importação. |
Data Despacho | Inserir a data do despacho do documento de importação. |
Ano Docto Import | Inserir o ano do documento de importação. |
Tp Oper Importação | Indicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca. |
Pasta Transporte:
Campo: | Descrição: |
Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
CUIT | Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora. |
End Entrega | Inserir informações de entrega do documento. |
Observações | Inserir observações sobre o transporte do documento. |
Pasta Transporte:
Campo: | Descrição: |
Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
Pasta Rateio:
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |