Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Código do modelo do documento de arrecadação | Selecionar o código Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
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SEF II - Código do Modelo do Documento | Selecionar o código Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal (SEF II). As opções disponíveis são:
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Unidade Federação | Inserir o código Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento. |
Nr do Docto de Arrecadação | Inserir o número Número do documento de arrecadação. |
Cód Completo Autenticação Bancária | Inserir o código Código da autenticação bancária do recolhimento. |
Valor Total Docto Arrecadação | Inserir o valor Valor total do documento de arrecadação. |
Vl Desconto | Inserir o valor Valor do desconto do documento de arrecadação. |
Data Vencto Docto Arrecadação | Inserir a data Data de vencimento do documento de arrecadação. |
Vl Multa Mora | Inserir o valor Valor da multa mora do documento de arrecadação. |
Data Pagamento Docto Arrecadação | Inserir a data Data de pagamento do documento de arrecadação. |
Vl Juros | Inserir o valor Valor dos juros do documento de arrecadação. |
Cod Município | Inserir o código Código do município do documento de arrecadação. |
Vl Multa | Inserir o valor Valor da multa do documento de arrecadação. |
Período Ref | Inserir o período Período de referência do documento de arrecadação. |
Vl Pagamento | Inserir o valor Valor do pagamento do documento de arrecadação. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nr Docto | Código do documento referenciado. | |||||
Série | Série do documento referenciado. | |||||
Código do Emitente | Código do emitente do documento referenciado. | |||||
Modelo do Docto | Código do modelo do documento referenciado. | |||||
| Chave NF-e | Quando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de venda.
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Data Emissão Docto | Data de emissão do documento referenciado. | |||||
Indicador do Tipo de Operação | Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:
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Indicador do Emitente Título | Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:
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Sit Doc Fisc | Situação do documento referenciado. | |||||
Vl Total | Valor total do documento referenciado. | |||||
Vl ISS | Valor do ISS do documento referenciado. | |||||
Vl ISS Retido | Valor do ISS retido do documento referenciado. | |||||
Vl ICMS | Valor do ICMS do documento referenciado. | |||||
Vl ICMS ST | Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado. | |||||
Vl Antecipado Trib Entr | Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado. | |||||
Vl IPI | Valor do IPI do documento referenciado. | |||||
Vol Transportado | Volume transportado do documento referenciado. |
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Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N
Objetivo da tela: | Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.
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| Informações | ||
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| Para o preenchimento do layout R-2050, além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as informações abaixo serão geradas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Vl Receita | Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal. |
Vl INSS | Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota. |
| Nr Proc INSS | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo. |
| Vl INSS Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
| Vl SAT/GILRAT | Apresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota. |
| Nr Proc SAT/GILRAT | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo. |
| Vl SAT/GILRAT Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
| Vl SENAR | Apresenta o valor do imposto SENAR do item da nota. |
| Nr Proc SENAR | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo. |
| Vl SENAR Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
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