Reembolso Multi Comprovante

Características do Requisito

Descrição

As rotinas de Solicitação de Reembolso e Consulta Reembolso foram alteradas para permitir que sejam informados vários comprovantes em uma mesma solicitação. Para que essa funcionalidade seja ativada, o parâmetro MV_PLREEMC deve ser configurado com o valor .T.

Para a rotina de Solicitação de Reembolso foram realizadas outras duas novas alterações: 

• Foram incluídos os campos Estado e Municipio para Rede não Referenciada.
• Foi adicionada uma nova funcionalidade denominada “TOUR”, a partir dela, sempre que o operador entrar na rotina de Solicitação de Reembolso (Caso marque a opção não exibir mais, o sistema não exibirá mais o TOUR), será exibido um passo a passo de como deve realizar a solicitação.
  
  

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

TOUR

1. No portal do beneficiário, acesse a rotina Reembolso -> Solicitação de Reembolso.
   

2. Ao entrar na tela o sistema irá exibir passo a passo o que deve ser feito nessa tela:
   
   Figura 1 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 1)
   
   
   Figura 2 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 2)
   
   
   Figura 3 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 3)
   
   
   Figura 4 - Tour Solicitação de Reembolso (Passo 4)
   

   Obs.: Caso o operador marque qualquer Passo como “Não exibir novamente”, o sistema não exibirá mais o TOUR naquele dispositivo. Caso queira que mostre novamente, será necessário limpar os Cookies do Navegador.

   
   

   Inclusão da Solicitação de Reembolso

   Pré-Requisitos: Configurar o parâmetro MV_PLREEMC com o valor .T.

   
   1.  No portal do beneficiário, acesse a rotina Reembolso -> Solicitação de Reembolso.
   2.  Informe os dados referente ao primeiro comprovante (Inclusive os novos campos Estado/Municipio da rede não referenciada) e suas despesas/anexos.

   
   

   Figura 5 - Campos Novos Incluídos para Rede Não Referenciada

3. Após informar os dados, pressione o botão “Finalizar Comprovante”.

1. 1. Será exibida uma mensagem perguntando se deseja adicionar um novo comprovante.
      
      
      Figura 6 - Mensagem Exibida após Finalizar Comprovante
      
      
      
   2. Pressione Sim para Inserir um novo Comprovante.
   3. O sistema irá abrir a tela de solicitação de reembolso em branco onde será possível informar um novo comprovante.
   4. Preencha as informações para o novo comprovante e pressione Finalizar Comprovante.
   5. Será exibido novamente a mensagem se deseja incluir um novo comprovante, dessa vez para finalizar a inclusão pressione o botão Não.

4. Será exibida a tela com um resumo dos comprovantes que foram informados, nessa tela será possível adicionar um novo comprovante ou Finalizar a Solicitação.

Figura 7 - Tela com Resumo dos comprovantes Digitados

Consulta de Reembolso

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Figura 9 - Tela para Consulta de Reembolso

 i.    Retirada a coluna Anexo: Com a opção de multi comprovante ativada, os anexos deverão ser adicionados no comprovante e não mais no protocolo de Reembolso.

ii.    Adicionada a coluna Abrir Protocolo: Essa nova opção abrirá a tela com o Resumo de todos os comprovantes digitados para o protocolo. Nessa tela de resumo será possível adicionar um novo comprovante ( Quando o Protocolo estiver com o Status Solicitação não Concluída), cancelar um comprovante, editar um comprovante( Quando o Protocolo estiver com o Status Solicitação não Concluída) ou anexar novos anexos ( Quando o Protocolo estiver com o Status Aguardando informação do Beneficiário).

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Figura 10 - Tela com detalhes do protocolo (Status: Solicitação Não Concluída)

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