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- C. Custos;
- Item Contab.;
- Cod. Cl. Valor;
2. Selecione a opção desejada.
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Campo: | Descrição: | |||||
| C Custo | Especifica qual o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo pode variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o Configurador. | |||||
| Classe | Especifica a classe do centro de custo que pode ser: • 1 = Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos; Ao contrário das contas contábeis, nas quais a classe sintética precisa existir para a emissão dos demonstrativos contábeis, essa regra não se aplica para os Centros de Custo. Porém, recomenda-se que os Centros de Custo sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos). | |||||
| Cond. Normal | Indica a classificação do centro de custo: 1-Receita ou 2-Despesa. | |||||
| Desc. Moeda 1 | Indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite o cadastro da descrição do Centro de Custo nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo, por exemplo, a descrição na Moeda 3 utiliza o campo CTT_DESC03. | |||||
| CC Bloq | Indica se o Centro de Custo está ou não bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum lançamento contábil pode ser feito neste Centro de Custo.
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| Dt. Ini. Exist. | Especifica qual a data de início de existência para esse Centro de Custo. Não é permitido efetuar lançamentos contábeis que utilizem este Centro de Custo e possuam datas anteriores a esta. | |||||
| C. Lucr/Perd. | Indica o Centro de Custo de Apuração de Resultado. Neste Centro de Custo informado lance os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Centro de Custo. Se este campo não for preenchido, a rotina Apuração de Resultado não considera este Centro de Custo para efeito de cálculo. Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado. | |||||
| C Ponte LP | Indica o Centro de Custo Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, este Centro de Custo utiliza-se como contra-partida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, desta forma, intactos os saldos do Centro de Custo, no qual se apurou a diferença. Se este campo não for preenchido, a rotina Apuração de Resultado não considera este Centro de Custo para efeito de lançamentos. Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado. | |||||
| Conf. Livros | Esse é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e o Centro de Custo. Informe qual/quais livro(s) pertencem a este Centro de Custo. Separe os códigos dos Livros por / (barra). Exemplo: 001/003/004 Quando em um relatório, for informado que se deseja obter o livro 001, esse Centro de Custo aparece nesse livro. Mas, quando informar o livro 002, esse Centro de Custo não aparece. | |||||
| CC Superior | Indica qual é o Centro de Custo superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Este Centro de Custo é utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo sintéticos superiores. Selecione <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado que será o Centro de Custo Superior. Este campo não precisa ser preenchido quando não existam Centros de Custo sintéticos no Plano de Centro de Custo. | |||||
| Cód Red. CC | Indica um apelido para o Centro de Custo (que pode conter letras ou números) e que pode ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no configurador o tamanho desse campo (CTT_RES) antes de iniciar o cadastro dos Centros de Custo. Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade configure o parâmetro MV_REDUZID. Ao configurar este parâmetro com S, o Sistema passa a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil é feita pelo seu código reduzido. Ao manter o parâmetro com N, a digitação de qualquer código reduzido deve ser precedido de * (asterisco). Ao digitar o código reduzido, o Sistema o converte automaticamente para a entidade original.
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| Cnt Reg Niv1 | Indica qual a Contra-Regra de Nível 1, isto é, a regra de amarração utilizada durante o lançamento contábil. A Contra-Regra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Conta Contábil. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lançados com Contas Contábeis erradas, por exemplo. | |||||
| Regra Nível2 | Indica qual regra de amarração é utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (nesse caso o Centro de Custo) e o Item Contábil. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que entidades de Centros de Custo sejam lançadas em Itens Contábeis errados, por exemplo. | |||||
| Regra Nível3 | Indica qual regra de amarração é utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Classe de Valor. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lançados em Classes de Valores erradas, por exemplo. Para mais detalhes, consulte a rotina Amarrações. | |||||
| Item Obrigat. | Ao efetuar um Lançamento Contábil com este centro de custo, indique se o Item Contábil é informado obrigatoriamente. Caso esteja como Sim, ao efetuar o Lançamento Contábil e não digitar um Item Contábil, o Sistema não permite gravar, enquanto não for informado. | |||||
| Cl. Vlr Obrig | Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor deve ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como Sim, ao efetuar o Lançamento Contábil e não digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permite a gravação, enquanto não for informada. | |||||
| Aceita Item | Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo o Item Contábil pode ser informado. Caso esteja como Não, ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar um Item Contábil, o Sistema não permite a gravação. | |||||
| Aceita Cl.Vl | Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor pode ser informada. Caso esteja como Não, ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permite a gravação. | |||||
| % Empresa | É possível realizar o recolhimento diferenciado da contribuição previdenciária, de acordo com a atividade desenvolvida pelos funcionários. Para este controle podemos informar o percentual para um centro de custo. Informe um percentual para um centro de custo no campo C. Custo, considerado no campo % Empresa ao executar o cálculo da Folha de Pagamento. Se está vazio, será considerado o percentual de desconto informado no parâmetro 14 - Encargos Empresa. | |||||
| Rec.Fatur | Informe somente caso o centro de custo efetue recolhimento de forma diferenciada da empresa. | |||||
| Ret.11% | Permite definir se os dados do Tomador de Serviço devem ser apresentados nos relatórios de Arquivos Magnéticos Legais. Informe S para utilizar os dados da filial onde o funcionário esta registrado, ou N para utilizar o CEI do Tomador.
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Workflow Centro de Custo - Fluig
É possível realizar a aprovação por meio de workflow via Fluig. Para isto é necessário ter configurado e liberado o processo SOLCTT na rotina Gerador de Processos Fluig.
Desbloq. Centro de Custo
É possível realizar o desbloqueio manual, caso a conexão com o Fluig não esteja disponível em Outras Ações na opção Desbloq. Centro de Custo. Para isto é necessário configurar no cadastro de Usuários as permissões para o usuário.
| Informações | ||
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Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis x Backoffice Protheus, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus.
Reserve
É possível por meio do Centro de Custo exportar e atualizar o Centro de Custo para o Reserve. Esta integração ocorre por meio de arquivo XML.
Requisito
- Configurar os parâmetros no Wizard Config.
A integração pode ocorrer das seguintes maneiras:
- Via Schedule: com agendamento de data e hora para execução da exportação da carga inicial no Reserve e posterior atualização. Caso esteja com o parâmetro MV_RESEXP configurado com 2 = Offline ou 3=Online e Schedule.
- Cadastro Centro de Custo: Caso o parâmetro MV_RESEXP esteja com 1=Online ou 3=Online e Schedule, a integração é realizada em tempo real.
| Informações | ||
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Centro de Custo - Entidade Contábil
| Objetivo da tela: | Esta rotina efetua o cadastro dos itens contábeis e pode ser visualizada no formato tradicional ou em estrutura de árvore. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item Contab. | Especifica qual o código do Item Contábil. O tamanho de um Item Contábil pode variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o módulo Configurador. | |||||
Classe | Especifica a classe contábil do Item Contábil, sendo: 1 = Sintética: Itens Contábeis Totalizadores dos Itens Analíticos. 2 = Analítica: Itens Contábeis que recebem os valores dos lançamentos contábeis.
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Cond. Normal | Indica a classificação do item contábil e pode ser 0 = Nenhum, 1 = Receita e 2 = Despesa. | |||||
Desc. Moeda1 | Indica a Nomenclatura do Item Contábil na Moeda 01. A Contabilidade Gerencial permite que a descrição do Item Contábil seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo, por exemplo, a descrição na Moeda 3 utiliza o campo CTD_DESC03). | |||||
Item Bloq | Indica se o Item Contábil está ou não bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Item Contábil for bloqueado, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com este Item.
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Dt. Ini. Exist. | Especifica qual a Data de Início de Existência para este Item Contábil. Não são permitidos lançamentos contábeis que utilizem este Item e possuam datas anteriores a esta. | |||||
Item L/P | Indica o Item Contábil de Apuração de Resultado. Neste Item Contábil é informado que os valores apurados de lucros e perdas, são lançados durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Item Contab. Se este campo não for preenchido, a rotina Apuração de Resultado não considera esse Item Contábil para efeito de cálculo. Tecle <F3> para selecionar um Item Contábil já cadastrado. | |||||
| Item Ponte | Indica o Item Contábil Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, este Item é utilizado como contra-partida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, desta forma intactos os saldos do Item Contábil no qual se apurou a diferença. Se este campo não for preenchido, a rotina Apuração de Resultado não considera este Item para efeito de lançamentos. Tecle <F3> para selecionar um Item Contábil já cadastrado. | |||||
Conf.Livros | Este é o elo entre o cadastro Configuração de Livros e o Item Contábil. Informe neste campo a qual/quais livro(s) pertence este Item Contábil. Separe os códigos dos Livros por “/”. Exemplo: 001/003/004 Ao informar em um relatório, se é desejável obter o livro 001, este Item Contábil aparece neste livro. Entretanto, quando for informado o livro 002, este Item não aparecerá. | |||||
Item Superior | Indica qual é o Item Contábil superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Itens Contábeis). Este Item Contábil é utilizado para calcular os valores dos saldos nos Itens Contábeis superiores. Tecle <F3> para selecionar um Item Contábil já cadastrado que será o Item Superior.
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| Cód. Red. Bem | Indica um apelido para o Item Contábil, que pode conter letras ou números e que pode ser utilizado, para facilitar a digitação dos lançamentos contábeis.
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Cnt. Reg. Niv1 | Indica qual a Contra-Regra de Nível 1, isto é, a regra de amarração utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (nesse caso o Item Contábil) e a Conta Contábil. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que Itens Contábeis sejam lançados com Contas Contábeis erradas, por exemplo. | |||||
Cnt .Reg. Niv2: | Indica qual a Contra-Regra de Nível 2, isso é, a regra de amarração utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Item Contábil) e os Centros de Custo. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que Itens Contábeis sejam lançados em Centros de Custo errados, por exemplo. | |||||
Regra Nível 3 | Indica qual a regra de amarração utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer, nesse caso o Item Contábil e a Classe de Valor. Esse é um recurso que poder ser utilizado para evitar que Itens Contábeis sejam lançados em Classes de Valores erradas, por exemplo. Para mais detalhes, consulte a rotina Amarrações. | |||||
| Cl. Vlr. Obrig. | Indica a obrigatoriedade de informar a classe de valor. Ao selecionar S para esse campo, no momento de efetuar o lançamento contábil, o Sistema não grava os dados do lançamento contábil, enquanto a classe de valor não for informada. | |||||
| Ac. Cl. Valor. | Indica que a classe de valor pode ser informada ao efetuar um lançamento contábil com esse item contábil. Ao selecionar N para este campo, no momento de efetuar o lançamento contábil, o Sistema não permite informar a classe de valor. |
Workflow Item Contábil - Fluig
É possível realizar a aprovação por meio de workflow via Fluig. Para isto é necessário ter configurado e liberado o processo SOLCTD na rotina Gerador de Processos Fluig.
Desbloq. Item Contábil
É possível realizar o desbloqueio manual, caso a conexão com o Fluig não esteja disponível em Outras Ações na opção Desbloq. Item Contábil. Para isto é necessário configurar no cadastro de Usuários as permissões para o usuário.
| Informações | ||
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Classe de Valor
| Objetivo da tela: | Permite cadastrar a Classe de Valor, tornando possível visualizar de forma tradicional ou em estrutura de área. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cód. Cl. Valor | Especifica qual o Código da Classe de Valor, cujo tamanho pode variar entre 9 e 20 caracteres. Entretanto, o tamanho padrão é de 9 caracteres que pode ser alterado, através do Configurador. | ||||||||||
Classe | Especifica a classe contábil da Classe de Valor, sendo: 1 = Sintética (Classes de Valor Totalizadoras das Classes de Valor Analíticas);
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| Cond. Normal | Indica a classificação da classe de valor, que pode ser 0 = Nenhum, 1 = Receita e 2 = Despesa. | ||||||||||
| Desc. Moeda 1 | Indica a nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 01. A Contabilidade Gerencial permite que a descrição da Classe de Valor seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo, por exemplo, a Descrição na Moeda 3 utiliza o campo CTH_DESC03. | ||||||||||
Cl Vl Bloq | Indica se a Classe de Valor está ou não bloqueada para os lançamentos contábeis, sendo: 1 = Classe de Valor Bloqueada; 2 = Classe de Valor Ativo; Se a Classe de Valor for bloqueada nenhum lançamento contábil pode ser feito com esta Classe de Valor.
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Ini. Exist. | Especifica qual a data de início de existência para esta Classe de Valor. Não são permitidos lançamentos Contábeis que utilizam esta Classe de Valor e que possuam datas anteriores a esta. | ||||||||||
Cl Valor LP | Indica a Classe de Valor de Apuração de Resultado. Nesta Classe de Valor são lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Cl Valor LP. Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor.
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Cl. Vlr. Ponte | Indica a Classe de Valor Ponte de Apuração de Resultado. Se informada, esta Classe é utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, desta forma, intactos os saldos da Classe de Valor na qual se apurou a diferença. Se este campo não for preenchido, a rotina Apuração de Resultado não considera esta Classe de Valor para efeito de lançamentos. Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada. | ||||||||||
Conf. Livros | Esse é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e a Classe de Valor. Informe neste campo a qual/quais livro(s) pertence esta Classe de Valor. Separe os códigos dos Livros por / (barra). Exemplo: 001/003/004 Quando informado em um relatório que se deseja obter o livro 001 esta Classe de Valor aparece neste livro. Mas, quando se informe o livro 002, esta Classe de Valor não aparece. | ||||||||||
Cl Superior | Indica qual é a Classe de Valor superior à que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Esta Classe de Valor é utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de Valor sintéticas superiores. Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada. Este campo não precisa ser preenchido quando não existam Classes de Valor sintéticas no Plano de Classes de Valor. | ||||||||||
Cód. Red. ClVl | Indica um apelido para a Classe de Valor, o qual pode conter letras ou números e é utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando a digitação.
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Cnt. Reg. Niv1 | Indica qual a Contra-Regra de Nível 1, isto é, a regra de amarração utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Classe de Valor) e a Conta Contábil. Esse é um recurso que pode ser utilizado para evitar que Classes de Valor sejam lançadas com Contas Contábeis erradas, por exemplo. | ||||||||||
Cnt. Reg. Niv2 | Indica qual a Contra-Regra de Nível 2, isto é, a regra de amarração utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer, neste caso a Classe de Valor e o Centro de Custo. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que entidades de Classes de Valor sejam lançadas em Centros de Custo errados, por exemplo. | ||||||||||
Cnt. Reg. Niv3 | Indica qual a Contra-Regra de Nível 3, isto é, a regra de amarração utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer, neste caso a Classe de Valor e os Itens Contábeis. Este é um recurso que pode ser utilizado para evitar que Classes de Valor sejam lançadas em Itens Contábeis errados, por exemplo. Para mais detalhes, consulte a rotina Amarrações.
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Workflow classe de valor - Fluig
É possível realizar a aprovação por meio de workflow via Fluig. Para isto é necessário ter configurado e liberado o processo SOLCTH na rotina Gerador de Processos Fluig.
Desbloq. classe de valor
É possível realizar o desbloqueio manual, caso a conexão com o Fluig não esteja disponível em Outras Ações na opção Desbloq. Classe de valor. Para isto é necessário configurar no cadastro de Usuários as permissões para o usuário
| Informações | ||
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