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  • 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro - DR.

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CADASTRO DE POLÍTICA DE DESCONTO FINANCEIRO - 3327

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo utilizar o desconto financeiro no cadastro da política de desconto, possibilitando assim realizar o desconto financeiro de um produto, departamento e região específica e não só por cliente. 



Objetivo

da

tela:

Tela

inicial

da

rotina

3327.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:



Ação:

Descrição:

Como Cadastrar Política de Desconto

Observação:

Acesse

a

rotina 560

-

Atualizar

Banco

de

Dados para

atualizar

o banco

de

dados

e

marque

as

opções

abaixo:

  • Tabela

    log

    do

    cadastro

    de

    política

    de

    descontos

    financeiros

    (PCPOLITICADESCFINANLOG);

  • Tabela

    cadastro

    de

    política

    de

    descontos

    financeiros

    (PCPOLITICADESCFINAN);

  • Tabela

    de

    Produto

    (PCPRODUT).

  1. Clique

    no

    botão

    Incluir;

  2. Informe

    o

    Período

    de

    Vigência

    da

    política

    de

    desconto;

  3. Informe

    ou

    selecione

    o

    Produto;

  4. Informe

    ou

    selecione

    o

    Cliente

    (Opcional);

  5. Informe

    ou

    selecione

    a

    Região;

  6. Informe

    ou

    selecione

    Departamento;

  7. Informe

    o

    %

    Margem,

    ou

    seja,

    o

    percentual

    de

    desconto

    financeiro

    para

    aquela

    política

  8. Clique

    no

    botão

    Novo

    em

    seguida

    clique

    no

    botão

    Gravar.

Observações:

  • Ao

    utilizar

    os

    processos

    da

    Política

    de

    Desconto

    Financeiro,

    não

    será

    possível

    utilizar

    os

    recursos

    da

    rotina

    308

    -

    Alterar

    Condição

    Comercial

    do

    Cliente;

  • Caso

    existam

    duas

    políticas

    de

    desconto

    financeiro

    iguais,

    prevalecerá

    aquela

    que

    tiver

    o

    maior

    desconto

    cadastrado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Origem do Pedido



Caixa Origem do Pedido, as campanhas cadastras somente serão validadas para a origem selecionada neste campo.

Observações:


  • Caso a campanha de desconto esteja configurada para a mesma origem do pedido de venda, o sistema aplica o desconto financeiro cadastrado;
  • Caso a campanha de desconto esteja configurada para uma origem de venda diferente a do pedido, o WinThor não aplica o desconto financeiro


 Vlr. máximo de Desconto

 


Campo Vlr. Máximo de Desconto, utilizado para definir o valor máximo de desconto que poderá ser aplicado na campanha;

Observação: quando do faturamento do pedido o WinThor valida se os desconto aplicados para a campanha de desconto não ultrapassa o cadastrado para a campanha:

  • Caso o valor do desconto Não ultrapasse o cadastrado na campanha o sistema aplica o desconto financeiro normalmente;
  • Caso o valor do desconto Ultrapasse o cadastrado na campanha o sistema não aplica o desconto financeiro.


Desconsiderar Cliente que já tenha desc. financeiro na rotina 308


Opção Desconsiderar cliente que já tenha desc. financeiro na rotina 308, que quando marcada a rotina não apresentará clientes que já tenham desconto financeiro cadastrado na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente.



Conteúdos Relacionados:



Ação:

Descrição:

Importar Arquivo pela Rotina 3327


Para saber como realizar este processo acesse o documento Quais os critérios para importação de arquivo pela rotina 3327?
Move Política para Log


Para saber como realizar este processo acesse o documento Como inativar uma política de desconto na rotina 3327?



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