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Cadastro Nacional de Obras

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus ®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Gestão de Projetos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA322

Cadastro Nacional de Obras

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA410

Pedido de Venda

MATA461

Documento de Saída

PMSA200

Gerenciamento de Projetos

PMSA600

Medição de Venda e Remessa

PMSI200

Adapter da Mensagem Única de Projeto/Contrato

PMSXSOLUM

Integração PMS

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 DSERFAT-4695

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos homologados

Tabelas Utilizadas:

SON - Cadastro Nacional de Obras

SC5 - Pedidos de Venda

SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

AF8 - Projetos

Sistema(s) Operacional(is):

Todos homologados

Descrição

Ajustado Cadastro Nacional de Obras do Protheus para atendimento ao Reinf.

Este cadastro é registrado no tabela SON com os dados exigidos no layout Reinf para o cadastro nacional de obras.

Este registro por sua vez pode é vinculado a demais processos como Pedido de Venda, Notas Fiscais e Projetos através de seus campo de CNO (C5_CNO, F2_CNO e AF8_CNO), o que pode ser feito manualmente ou através dos relacionamentos entre estes.

Por exemplo: Um pedido gerado através da medição de venda de um projeto que tenha seu campo AF8_CNO preenchido ira receber o valor em seu campo C5_CNO, e caso posteriormente este pedido for faturado o mesmo conteúdo do campo CNO será levado ao F2_CNO.

Foram tratadas também as integrações via mensagem única e procedure do projeto, de forma com que ao realizada se a informação do CNO for encaminhada será gerado registro SON.


Abaixo segue relação de comportamento das integrações em caso de envio do CNO.

Inclusão:

  • Envio de um novo projeto com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO;
  • Envio de um novo projeto com CNO existente na tabela SON → Identificamos que registro já existe e apenas gravamos o valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO.

Alteração:

  • Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros;
  • Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO em branco → Apagado conteúdo do campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Exclusão:

  • Envio da exclusão de um projeto da AF8 com CNO informado → Excluído CNO, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Obs.: Relacionamentos = Vínculo com demais registros, exemplo, ON_CODIGO esteja informado no C5_CNO.





Procedimento para Configuração

Necessário apenas para as integrações:

Mensagem Única:

Links de documentação da integração TOP X Protheus via Mensagem Única:

Novas tags obrigatórias para o envio do CNO:

  • WorkCode - Numeração do CNO
  • WorkId - Identificação da Obra (0 = Não Obra Constr. Civil/Matricula,1 = Empreitada Total e 2=Empreitada Parcial)
  • WorkGovernmentalId - CNPJ do Proprietário da Obra


Procedure:

Links de documentação da integração TOP X Protheus via Procedure:


Procedimento para Utilização

Exemplo 1:

  1.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro Nacional de Obra.
    O sistema apresenta a janela de CNOs cadastrados.

  2.        Inclua um registro e confirme.


Exemplo 2:

  1.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Projetos (modelo 2).

  2.        Inclua um projeto com CNO (AF8_CNO), uma tarefa faturável (AF9_FATURA = 1) e um produto apontado.

  3.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Medição de Venda e Remessa.
    O sistema apresenta a relação de projetos cadastrados.

  4.        Selecione o projeto clique em Faturar.
    Será apresentada a tela de faturamento do projeto.

  5.        Expanda o projeto e selecione a tarefa, no campo % Faturar informe "100"% e clique em Adicionar e Confirma.
    Será apresentado a tela do pedido de venda.

  6.        Confirme a inclusão do pedido de venda.


Exemplo 3:

  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
    O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.

  2.        Inclua um pedido informando um CNO (C5_CNO).

  3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.

  4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).

  5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentada a relação de pedidos.

  6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
    Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.


Obs.: Nos casos das integração tanto via Mensagem Única e Procedure as atualizações dos dados são automáticas, logo não há necessidade de realizar qualquer procedimento, desde que configurada corretamente.

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.


Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.