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EFD-Contribuições - Preenchimento da Conta Contábil no bloco P (registro P100 / campo 11-COD_CTA)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | 2265219 | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFIS1-2700 | ||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | CT5 - Lançamento Padrão SD2 - Cabeçalho das NF de Saída CKX - CPRB Detalhada | ||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
A EFD-Contribuições é utilizada pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade. Com o advento da Lei nº 12.546/2011, a EFD-Contribuições passou a contemplar também a escrituração digital da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
A implementação abaixo engloba a alteração das rotinas de apuração e geração do arquivo da EFD-Contribuições, além de alteração de todas as rotinas envolvidas nos processos de faturamento e contabilização e respectivos dicionários de dados, a fim de preencher o campo 11-COD_CTA do registro P100 (Bloco P), de preenchimento obrigatório para fatos geradores a partir de novembro de 2017, segundo Guia Prático da EFD-Contribuições, versão 1.25, atualizado em 05/01/2018.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após:
- A aplicação do patch relacionado à este ticket;
- A execução do UPDDISTR, após a cópia do arquivo sdfbra.txt contido no pacote para a pasta systemload.
Atualizações no Dicionário de Dados (UPDDISTR)
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CT5 - Lançamento Padrão
Campo | CT5_CTAREC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Título | Cta Receita |
Descrição | Conta de Receita |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Não;2=Débito;3=Crédito |
- Tabela SD2 - Cabeçalho das NF de Saída
Campo | D2_CTAREC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cta Receita |
Descrição | Conta de Receita |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
2. Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | CKX |
Ordem | 1 |
Chave | CKX_FILIAL+DTOS(CKX_PER)+CKX_CODATI+CKX_CODREC+STR(CKX_ALIQ)+CKX_SALDO+CKX_CONTA |
Descrição | Per. Apur. + Cod.Ativ. + Cod.Receita + Aliquota + Saldo Exclu + Conta |
Proprietário | S |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.