Histórico da Página
Nota Fiscal Eletrônica versão 4.0.
Nota Técnica 2016.002.
Implementada a Nota Técnica 2016.002 - v 1.41-v 1.42, que trata as alterações no leiaute da NF-e para a versão 4.0.
Alteração Leiaute da NF-4.0.
- Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento.
Inclusão no campo refNF da opção 2 (Nota Fiscal modelo 02), que possibilitará referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.
No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
Inclusão de campo para informar o Código ANVISA no grupo específico de Medicamentos.
Inclusão de campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP e a descrição do código ANP.
Acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST nas operações com combustíveis.
- Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto.
- Alterado Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
- Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco. O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.
- Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item.
- Validação do GTIN (Código de Barras)
Prazo de Implantação (SEFAZ)
O prazo previsto para a implementação das mudanças é:
- O prazo previsto para a implementação das mudanças é: o Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 04/12/2017
- Ambiente de Produção: 15/01/2018. (emissão simultânea)
- Desativação da versão anterior: 02/07/2018.
DANFE
Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE.
As informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) devem ser informadas:
- No campo de "Informações Adicionais do Produto, tag: indAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP,vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.
- Os valores de totais do FCP (id: W04b e W06a) devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, campo “infAdFisco",quando existirem."
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para exibição da mensagem de FECP, o parâmetro MV_IMPFECP deve estar igual a .T. A mensagem de valores totais de FCP em infAdFisco não tem um padrão definido, sendo assim adotamos a seguinte informação <infAdProd>(FCP): Base R$ 103.00 Perc.(2%) Vlr. R$ 2.06</infAdProd>. Caso haja necessidade, a mensagem pode ser alterada a qualquer momento, na função NFeMFECOP através do RDMAKE NFESEFAZ. |
Procedimentos para Implementação
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Parâmetro(s): | |||||||||||||
Tickets relacionados | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DSERFIS2-679DSERFIS2-1391 | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SD1 - Itens das NF's de entradaSD2 - Itens das NF's de saídaSF3 - Livros FiscaisSFT - Livro Fiscal por Item de NFCD2 - Livro Digital de Impostos - SPEDF0A - Complemento de rastreabilidade. | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework em caso de dúvidas. |
Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Observação importante: a ferramenta UPDDISTR apenas atualiza o dicionário de dados (metadado), os helps de campo e a base de dados. As alterações no repositório do sistema (sejam elas substituição do repositório, aplicação de "patchs", "updates" e pacotes) e atualizações de menus devem continuar sendo efetuadas conforme instruído em cada processo específico. |
Preparando o ambiente
Para aplicar o dicionário de dados diferencial, utilizamos uma ferramenta especial chamada UPDDISTR. O UPDDISTR atualiza o dicionário de dados do Protheus usando as mesmas regras e funcionalidades do atualizador de versão do Protheus.
De fato, o "core" (núcleo) do UPDDISTR e o do atualizador de versão são exatamente iguais, garantindo que não haja disparidade de regras entre as duas ferramentas. A maior diferença reside no fato do UPDDISTR poder utilizar um dicionário parcial, enquanto o atualizador de versão sempre exigir um dicionário completo.
Antes de executar o UPDDISTR você deve baixar tanto o arquivo de dicionário completo (SXSBRA.TXT, por exemplo) quanto o dicionário diferencial (SDFBRA.TXT, por exemplo), e descompactá-los na pasta Systemload. Embora a migração de release utilize apenas o arquivo diferencial, o arquivo completo também deve ser baixado para a pasta, pois futuramente, quando for criar uma nova empresa ou filial, por exemplo, o arquivo que será utilizado será o COMPLETO.
Para maiores detalha sobre a utilização do UPDDISTR ler a documentação abaixo:
Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Atualizações do UPDDISTR
1. Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE.
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CD7 - Complemento de Medicamentos
Campo | CD7_CODANV |
Tipo | Caracteres |
Tamanho | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. ANVISA |
Descrição | Código de produto ANVISA |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de registro do produto na ANVISA |
Tabela CD6 - Complemento de Combustíveis.
Campo | CD6_DESANP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 95 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. ANP |
Descrição | Descrição do produto-ANP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos- SIMP. Utilizado na geração da tag <descANP>. |
Campo | CD6_PGLP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLP |
Descrição | Perc. do GLP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGLP>. |
Campo | CD6_PGNN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLGNn |
Descrição | Perc. de GLGNn |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGNn> |
| Campo | CD6_PGNI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLGNi |
Descrição | Perc. de GLGNi |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGNi> |
| Campo | CD6_VPART |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 13 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999.99 |
Título | Vlr. Partida |
Descrição | Valor de Partida |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar neste campo o valor por quilograma sem ICMS. Utilizado na geração da tag <vPart> |
- Tabela SD1 - Itens das NF's de Entrada
Campo | D1_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D1_ALFCPST) |
Help | Alíquota do FCP ST |
| Campo | D1_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BFCPANT","MT100",M->D1_BFCPANT) |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
Campo | D1_AFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Al. FCP Ant. |
Descrição | Al. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_AFCPANT","MT100",M->D1_AFCPANT) |
Help | Alíquota do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | D1_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_VFCPANT","MT100",M->D1_VFCPANT) |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | D1_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D1_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | D1_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D1_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | D1_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D1_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | D1_ALQNDES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | A.ICMS ST An |
Descrição | Aliq. ICMS ST Anterior |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALQNDES","MT100",M->D1_ALQNDES) |
Help | Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente. |
| Campo | D1_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D1_FCPAUX) |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela SD2 - Itens das NF's de Saída
Campo | D2_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D2_ALFCPST) |
Help | Alíquota do FCP ST. |
| Campo | D2_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D2_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | D2_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D2_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | D2_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D2_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | D2_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D2_FCPAUX) |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela SF3 - Livros Fiscais
Campo | F3_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant. |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val.Sistema | MaFisRef("LF_BFCPANT","MT100",M->F3_BFCPANT) |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | F3_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_VFCPANT","MT100",M->F3_VFCPANT) |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | F3_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BASFECP","MT100",M->F3_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | F3_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BSFCPST","MT100",M->F3_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | F3_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BSFCCMP","MT100",M->F3_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
- Tabela SFT - Livro Fiscal por Item de NF
Campo | FT_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do FCP ST. |
Campo | FT_ALFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | FECP Comp. |
Descrição | FECP ICMS complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | FECP ICMS complementar |
Campo | FT_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant. |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
Campo | FT_AFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Al. FCP Ant. |
Descrição | Al. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | FT_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | FT_ALQNDES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | A.ICMS ST An |
Descrição | Aliq. ICMS ST Anterior |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente. |
| Campo | FT_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | FT_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | FT_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | FT_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela CD2 - Livro Digital de Impostos - SPED
Campo | CD2_BFCP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP |
Descrição | Base de Cálculo do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Base de cálculo do FCP. Utilizado na geração das tags <vBCFCP>, <vBCFCPST> e <vBCFCPUFDest>. |
- Tabela CFC - Uf x UF
Campo | CFC_BFCPPR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Prop. |
Descrição | Base do FCP Próprio |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsProp() |
Help | Base de cálculo do FCP Próprio. |
Campo | CFC_BFCPST |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP ST |
Descrição | Base do FCP - ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsST() |
Help | Base de cálculo do FCP - ST |
Campo | CFC_BFCPCM |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Comp. |
Descrição | Base do FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsCMP() |
Help | Base de cálculo do FCP Complementar |
Campo | CFC_AFCPST |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Alq.FCP-ST |
Descrição | Alq. do FCP-ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | 1=UfxUf;2=Cliente |
Help | Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções: 1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf 2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE. |
- Tabela F0A - Complemento de Rastreabilidade
Campo | F0A_FILIAL |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Filial do Sistema |
Campo | F0A_TPMOV |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada;S=Saída |
Help | Tipo do Movimento |
Campo | F0A_TPMOV |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada;S=Saída |
Help | Tipo do Movimento |
Campo | F0A_SERIE |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Série NF |
Descrição | Série do Documento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Série do documento fiscal. |
Campo | F0A_DOC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Doc. Fiscal |
Descrição | Número do documento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do documento fiscal. |
Campo | F0A_CLIFOR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cli/For |
Descrição | Cliente / Fornecedor |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Cliente ou fornecedor. |
Campo | F0A_LOJA |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Loja |
Campo | F0A_ITEM |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. item |
Descrição | Item do documento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Item do documento fiscal. |
Campo | F0A_COD |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código do Produto. |
Campo | F0A_LOTE |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Lote |
Descrição | Lote |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do Lote. Utilizado na geração da tag <nLote>. |
Campo | F0A_QTDLOT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 13 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999,999,999.999 |
Título | Qtde. Lote |
Descrição | Qtde. de produto no lote |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Quantidade de produto no lote. Utilizado na geração da tag <qLote>. |
Campo | F0A_FABRIC |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | <Em Branco> |
Título | Dt. Fabric. |
Descrição | Data de Fabricação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data de fabricação/produção. Utilizado na geração da tag <dFab>. |
Campo | F0A_VALID |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | <Em Branco> |
Título | Dt. Valid. |
Descrição | Data de Validade |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data de validade. Utilizado na geração da tag <dVal>. |
Campo | F0A_CODAGR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Agreg. |
Descrição | Código de Agregação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de agregação. Utilizado na geração da tag <cAgreg>. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
As alterações de leiaute estão documentadas nas Notas Técnicas no Portal da NF-e. Entretanto, transcrevemos neste documento, de forma resumida, as principais mudanças apresentadas nesta nova versão. |
Procedimentos para configuração na NF-e 4.00
Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados estes ajustes:
Configurar o parâmetro "Versão NFe" para "4.00" através da rotina SPEDNFE, opção Outras Açôes/Parâmetros/NF-e.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Poderá ser configurado para emitir tando na 4.00 e 3.10 (emissão simultânea) até a desativação da versão anterior: 02/07/2018. |
Alterações do Leiaute Nf-e 4.00.
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B.
Foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado
Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2. (Nota Fiscal de Venda a Consumidor).
Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017 e, em caso
de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado.
Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.
Validação GTIN
Validação do GTIN (Código de Barras) A nova versão também traz a obrigatoriedade de preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib (código de barras). Eles serão validados de acordo com o Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) mantido pela GS1 que controla o Cadastro Nacional de Produtos (CNP).
Antes de começar a usar chaves de identificação GS1 e códigos de barras, é necessário obter um prefixo da empresa GS1. Este código globalmente exclusivo, permite começar a usar padrões de identificação GS1.
FAQ: NFE0126_Rejeição_611_612_882_884_Novo_Layout_NFE_4.0_NT_2017.001
Devem ser preenchidos um dos códigos GTIN (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) de acordo com o produto. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”. Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalagem com código de barras.
Cadastro de Produto (SB1)
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para que seja levado o Código na tag <cEAN> adcionar o código na B1_CODBAR e para a tag <cEANTRIB> adcionar o código na B5_2CODBAR em complemento de produto. Caso não seja preenchido o Campo B5_2CODBAR a tag <cEANTRIB> receberá o código do campo B1_CODBAR. |
Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item.
Código de Benefício Fiscal Na NFe 4.00 também foi incluído o Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item (campo cBenef). Esse campo permite informar por produto o mesmo código do benefício utilizados na EFD e outras declarações e obrigações acessórias que as UF exigem.
Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12
Maiores detalhe em: Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12.
Grupo I80. Rastreabilidade de produto
Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” (Grupo I80) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
E possível ter um controle sobre a rastreabilidade de qualquer produto a partir da indicação das seguintes informações:
-Número de lote do produto (campo nLote);
-Quantidade de produto no lote (campo qLote);
-Data de fabricação/produção (campo dFab);
-Data de validade (campo dVal);
-Código de Agregação (campo cAgreg)
-Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Disponibilizado novo complemento de Rastreabilidade (Tabela F0A) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto. Para utilizar este recurso siga os passos abaixo:
- Na tabela genérica (SX5) "T0", informar para quais grupos de produto (B1_GRUPO) deve ser gerado o complemento de rastreabilidade.
- Faturar um documento de saída utilizado um produto do(s) grupo(s) informado(s) tabela “T0” e que possua rastreabilidade (MV_RASTRO = S e B1_RASTRO = L).
- Confirmar o complemento através da rotina MATA926, na seção “Rastreabilidade”.
Para preencher as tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> ,<dVal> e <cAgreg>, conforme abaixo, são utilizados os campos F0A_LOTE, F0A_QTDLOT, F0A_FABRIC, F0A_VALID e F0A_CODAGR do complemento de rastreabilidade de produto (Tabela F0A) .
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Se o parâmetro MV_ATUCOMP estiver ativo (.T.) o complemento é gerado automaticamente. Caso contrário é necessário preencher as informações no cadastro (MATA926). |
Para o rastro de Medicamento, poderá ser utilizado o complemento Medicamento, informando os dados de lote, quantidade, fabricação e validade no complemento de medicamentos (Tabela CD7) para preencher a tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> e <dVal> são utilizados os campos CD7_LOTE, CD7_QTDLOT, CD7_FABRIC, e CD7_VALID.
Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas
Criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.
Preencher o campo CD7_CODANV no Complemento de medicamento (Tabela CD7) para preencher a tag <cProdANVISA>.
Grupo LA. Item / Combustível
Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP e exclusão do campo pMixGN
Preencher os campos CD6_DESANP,CD6_PGLP,CD6_PGNN,CD6_PGNI,CD6_VPART no Complemento de Combustíveis (Tabela CD6) para preencher a tag's <descANP>,<pGLP>,<pGNn>,<pGNi> e <vPart>t>
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Conforme nota técnica, as tag´s <pGLP>, <pGNn> e <pGNi> deverão ser geradas apenas para o produto "210203001 – GLP", diferente deste código ocorrerá a rejeição 461. No preenchimento do Complemento de Combustível (MATA926), diferente do produto "210203001 – GLP", os campos não deverão ser preenchidos pelo usuário. |
Grupo N. ICMS Normal e ST
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
Criação de campos relativos ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST.
Exemplo de XML:
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para mais informações sobre as configurações do FCP consulte a documentação: FIS0089_Fundos_Estaduais_de_Combate_à_Pobreza |
Grupo Tributação do ICMS= 00 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 10 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 20 | |
XML: CST 20
|
Grupo Tributação do ICMS= 30 | |
XML: CST 30
|
Grupo Tributação do ICMS= 51 | |
XML: CST 51
|
Grupo Tributação do ICMS= 60 | |
Grupo Tributação do ICMS= 70 | |
XML: CST 70 COM ST
|
Grupo Tributação do ICMS= 90 | |
XML: CST 90
XML: CST 90 COM ST
|
Grupo CRT=1
Tributação ICMS pelo Simples Nacional.
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 | |
XML: ICMSSN201 COM ST
|
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 | |
|
XML: ICMSSN202 COM ST
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 | |
|
XML: ICMSSN500 COM ST
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 | |
|
XML: CSOSN900 COM ST
Grupo W. Total da NF-e | |
XML
|
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Clientes optantes do SIMPLES Nacional poderão digitar dos documentos fiscais normalmente para isso deverá configurar o tipo de enquadramento da empresa. O parâmetro que define o tipo de enquadramento da empresa é o MV_CODREG |
Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE (Pedido de Venda).
YA. Informações de Pagamento
Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.
Observação: o Protheus utiliza como padrão a forma de pagamento duplicata conforme informado abaixo:
Quando tem duplicata = 14 - Duplicata Mercantil
Quando não tem duplicata = 99 - Outros
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja necessário outras formas de pagamentos, indicamos a utilização do ponto de entrada PE01NFESEFAZ. |
Quando a nota tipo devolução e de complemento = 90 - Sem Pagamento.
PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto -- 111372
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO 854 Rejeição: Unidade Tributável incompatível com produto informado [nItem:nnn] |
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